国美电器人力规划

在人员培养过程中引入轮岗制，提升分部总综 合管理能力
07-09编制与员工数量
100000
92%
80000 60000
88.71%
40000 20000
70396 62446
88.09%
88.62%
83592 73640
93112.5 82516
85.87%
82993.5 71270
88%
84.75%
线性200(社8年会水平工资)2009年
人员流动情况分析
♣ 07年到08年经历了人员增长高峰，自08 年下半年起，通过人员调整员工数量大幅下 降
♣ 现有单一的编制模式不足以支撑分部的个 性化差异，对实际工作的指导作用不强
♣ 从人员离职情况来看，主动离职率明显高 营 业 于被动离职率。离职原因主要是薪酬福利的 员
0
合计 6293 1291
1
14.18% 2.91%
主管级 经理级 10 7 0 17
6.74% 1.38%
店长级
主管级 21 145 17 183
77.69%
录用出苗率 ＝
主管级以上人数 录用人数
15.94%
留用出苗率 ＝
主管级以上人数 留用人数
主管级以下
店长级 11
主管级以下 留用率
15
39.46%
占比
0.51% 1.50% 4.50%
25000 20000
20.22% 15000
38.49% 1.70％ 2.42％
10000 5000
34.80% ——
0
高 管
--------
--------
()
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
经
主
主
门
门
理
管
管
店
店
副 级
级 人数
级
一
及
线
以 下
占比
二 线
此数据截止至10月31日
员工学历结构及年龄结构
各学历层级人数统计
硕士及以上 0.25% 本科 11%
大专以下 57%
大专 32%
统 计 时 间：截止2009.10 员工总人数： 58401人
36-40岁 9%
各年龄段人数统计
41-45岁
71750 84%
60810
0 07下半年
08上半编年制人数
在08编下半人年数
总体满0编9上率半年
80% 09第三季度
07-09入离职情况对比
30000
25000
20000 15000 10000
5000 0
22105 13206
07年下半年
25291 12715
08年上半年
22286 18721
♣ 核心骨干中的晋升人员在整体晋升人员中占 比偏低，多数核心骨干人员未获得发展机会
♣ 蓄水池员工有效的补充了中层管理岗位，但 整体出苗率较低，特别是05年扩招的蓄水池员 工。
加强对核心骨干的关注与培养
坚持蓄水池人才培养方式，通 过政策引导促进良性发展 引导各体系重视蓄水池工程推 进，加大对SOL教练/导师的管 理和考核的力度
人力资源中心战略规划
目录
❖人力资源现状与分析 ❖人力资源战略规划
❖ 上半年发展计划
目录
❖人力资源现状与分析 ❖人力资源战略规划 ❖上半年发展计划
集团人员概况
级别
高管 经理(副)级
主管级 主管级及以下
门店一线
其中：店长 副店长
门店二线 合计 促销员 总计
人数
295 874 2626 11807 22476 993 1413 20323 58401 67969 126370
0.35%
本科
14%
大专以下 41%
大专 45%
门店副主任学历分布（1109人）
本科 11%
大专以下 60%
大专 33%
大专以下 62%
大专 Leabharlann Baidu7%
门店管理人员年龄分布情况
8
门店店长年龄分布（993人）
41-45岁 7%
45岁以上 2%
25岁及以下 2%
36-40岁 24%
26-30岁 28%
31-35岁 37%
100%
录用出苗率 留用出苗率
80%
每录用10000名蓄水池，
可培养：
➢总监2人
60%
➢经理27人
40%
➢店长38人
➢主管291人
20%
0.08% 0% 0.02%
总监级
1.32% 0.27%
经理级
录用人数
留用 人数
02-04届 147
58
总监级 1
05-06届 4578 643
0
07-09届 1568 590
10.50%
业绩 a b c
国美九格图
Ca 可用 12%
Cb 可用 12%
Cc 不可用
5%
Ba 可重用
15%
Bb 可用 12%
Bc 可用 12%
Aa 重用 5%
Ab 可重用
15%
Ac 可用 12%
C
B
A
素质
Aa类人员原则上为核心骨干人员 Ab、Ba类人员择优进入核心骨干 核心骨干占比原则上不超过35％
0
上 半 年
09 08 08 07 07
09 08 08 07 07
下
上
下
半 年
销售额
半 年
人工成本半年
0 1.50%
上
上
下
上
下
上
半 年
半 年
半 年
占半 年比
半 年
半 年
07-09人效及投入产出分析
600
人效与销售
12600
10.16
9.51
9.74
10.01
8.41
400
7.33
8 400
投入产出与销售
分部总经理工作背景分布图
财务 1人 2%
外招 10人 24%
监察 1人 2%
行政 4人 10%
业务 23人 55%
营运 3人 7%
门店管理人员学历分布情况
门店店长学历分布（993人）
硕士及以上
1% 本科
大专以下
17%
30%
大专 52%
门店主任学历分布（6148人）
本科 7%
大专以下 人员占比
过高
硕门士店及副以店上长学历分布（1413人）
录用 出苗率
29.25%
留用 出苗率
74.14%
65
426
14.05% 4.74% 33.75%
11
562
37.63% 0.06% 5.59%
17
87
1003 20.51% 4.58% 22.31%
人员发展现状与分析
♣ 核心骨干离职率整体显著低于平均水平，但 09年剧烈上升，说明伴随组织机构调整造成了 一定的人才流失
核心骨干概况
80000
核心骨干13.3概0% 况
13.50% 13.37%
13.00%
60000
66830
83256
79039
12.50%
40000
11.77%
20000
7040
9775
0
2008上核半心年骨干 200总8下人半数年
12.00%
11.50%
11.00%
9323 核20心09骨上干半占年比
4.17
问题、工作压力问题及发展前景问题。
优化编制模式：
建立以成本包干为基础与多维度 定编原则（管理模式和管理幅 度、组织规模、盈利能力、区域 特点以及人员服务比例等）相结 合的各岗位定编模型
适当提高薪酬福利待遇： ♣将人工成本预算分解到各业务单 元，通过人员调控，实现结余分 享，提高员工收入 ♣通过绩效考核，实现“多劳多 得”
0.00%0%
09 08 08 07
09 08 08 07
年
年
下
上
半主动离职人数 半
年度淘汰率
年 度
年
下
淘汰人数 半
总离职率
年 度
年 上 主动离职半率 年 度
下
上
半
半
总监年级（含）以上年
下 半 经理级（年含）
上 半 经理年级以下
离职原因分析
35%
各层级离职原因分析
30%
25%
20%
15%
10%
5%
♣ 整体学历层次偏低，特别是分部总及 门店店长这种关键岗位的学历结构有待 提升;
♣ 从分部总的背景看，自营运体系晋升 的比例过小。
通过人员调整，提升管理团队成熟度： 店长/副店长--30岁以下人员占比调整为15%, 主任/副主任---25岁以下人员占比调整为15％
♣解决源头问题：营业员招聘的学历构成是门店管 理岗位学历结构改善的关键，新聘人员学历比例构 成为——本科5％，大专55％，大专以下40％ ♣后续主任/副主任及以上人员选拨，原则上须为大 专及以上学历 ♣加强现有人员培训与培养，做好关键岗位的梯队 建设，使关键岗位知识技能结构整体提升
62146
9.51
7.27
2.05%
49
2008年上半年 438.53
75078
9.74
8.88
2.02%
49
2008年下半年 372.53
84693
7.33
9.99
2.68%
37
2009年上半年 347.82
68892
8.41
9.02
2.59%
39
2009年第三季度 190.59
63436
10.01
60
55
49
49
46
40
40
37
438.53 200
4 200
354.76
372.53 347.82
354.76
438.53
372.53
347.82
20
266.46
266.46
190.59
190.59
0
07上半年 07下半销年售额08（上亿半年） 08下半年人效0（9上万半）年 09第三季度 0 0
1673 1213
752
200晋8上升半核心年骨干人数 2008晋下升半总年人数
核心骨干
2009上总晋半升年人数
半年度经理级及以上核心骨干晋升占比
155
78.29% 152
76.81%
55.48% 119
86
2晋00升8核上心半骨年干人数 晋2升00总8人下数半年
69
53
核心骨干
2009上半年
蓄水池员工培养情况分析
0%
没
工
不
不
不
不
有
作
满
适
满
认
事
压
足
应
意
同
业
力
薪
公
公
企
发
大
资
司
司
业
展
/
环
政
文
前
福
境
策
化
景
利
/
总部
大区/分部职能措施
分部门店
3000
平均工资对比
2500
2000
1500
1000 500
1632 1534
1751 1750
2078 1747
2436 1852
0
公司平均工资
社会水平工资
2006年线性 (公司平20均07工年资)
13.31%
10000
5250
12.74%
5021
13.04%
5000
10.45% 8.41%
6.82%
9.65%
15.00% 10%
10.40% 10.00% 6.11%
5.00%
4.43%
10.66%
3.98% 2.78%
5.26%5.86%
8.07% 5.43%
7956 0
7694
10759
14696
07~09年销售及人工成本分析
500
43689 62146
75078
12
84693 68892
400
9.99
917000万
8.88
9.02
2.70%
8
300
7.27
200
4.84
354.76
266.46 100
438.53
372.53
6
2.30%
347.82
4
1.90%
2
2.68% 2.59%
2.05% 2.02% 1.82%
31-35岁 25%
26-30岁 38%
！主任 副主任 25岁以下人员 数量应控制在
15％内
门店副主任年龄分布（1109人）
36-40岁 8%
41-45岁 45岁以上
1%
1%
31-35岁 20%
25岁及以下 22%
26-30岁 48%
人员基本情况分析
♣ 关键岗位（副店长以上人员）年龄结 构偏低，管理团队成熟度不足;
店长 副店长 30岁以下人员 数量应控制在 15％以内
门店副店长年龄分布（1413人）
41-45岁 3%
36-40岁 16%
45岁以上 2%
25岁及以下 5%
31-35岁 36%
26-30岁 38%
门店主任年龄分布（6148人）
41-45岁 4%
45岁以上 0.2%
36-40岁
14%
25岁及以下
19%
08年下半年
入职人数 离职人数 22107
4002 09年上半年
07下半年 08上半年 08下半年 09上半年
分部总监级 （含）以上
17
20
31
3
入职人数
经理级（含） 121 98 114 19
经理级以下 21965 25173 22138 3979
分部总监级 （含）以上
19
14
24
26
离职人数
经理级（含） 155 105 169 225
45岁以上
3%
3%
31-35岁 18%
25岁及以下 32%
26-30岁 35%
分部总经理岗位人员状况分析
分部总经理年龄分布图
45岁以上 12%
大专以分下部总经理学历分布图硕士及以上
4.75%
4.75%
41-45岁 19%
31-35岁 36%
36-40岁 33%
大专 40.5%
本科 50%
分部总经理信息一览表
经理级以下 13035 12597 18529 21854
07-09离职情况分析
25000
离职总体趋势分析
31.02%
35.00% 30.00%
各层级主动离职率分析
21.07%
20000
20%
15000
21.15%
17.27%
22.69%
7411
7962 20.62%
25.00% 20.00%
12.97%
核心骨干晋升情况分析
半年度总晋升率
8%
80000
6.81%
6.27%
6%
60000
40000
3.67%
4%
20000
2%
5014
0 晋2升00总8上人半数年
5174
2619
0% 2半00年8下度半人年员基数2009上总半晋年升率
半年度核心骨干晋升占比
5014
5174
24.19%
32.33%
2619 28.71%
0 07上半年 07下半销年售额08（上半亿年） 08下半投年入产09上出半比年 09第三季度
07~09年销售及人工成本分析
周期
销售额 （亿）
2007年上半年 266.46
人数
人效 （万元）
人工成本总 人工成本占 额(亿元） 销售额比
投入产出比
43689
10.16
4.84
1.82%
55
2007年下半年 354.76