紧急订单流程控制程序
集团订货流程
订货流程一、 订货的重要性订货是创造销售最重要的因素，订货不够，造成缺品，影响销售，订量过大，可能造成库存过高，占用公司的现金流，加大员工和供商的工作量。
二、订货的分类周期订货（周一和周四），紧急订货，生鲜订货。
其中：周期订货不含紧急、生鲜、促销、奶品、面包等周转较快，每天要订货的商品或紧急订货。
三、订货流程四、订货权限：1、部经理权限在10000元以下（同一供商的订单）2、店经理权限在10000元以上（同一供商的订单）五、紧急订货：1、是遇到团购或市场商品紧缺或促销力度较大而紧急下的订单，紧急订单可先打电话要货，后下订单，信息部全力支持紧急订货，紧急订单由部经理签字并注明“加急”。
2、特殊情况订货人可直接要货，部经理在次日必须进行补签字。
六、生鲜订货：1、生鲜订货必须以销定进，特别要关注促销品的订货。
2、每天下午5点半前订完所有的货，生鲜订货由生鲜小组员工自已订货。
3、生鲜订货的程序也要遵循以上订货程序。
七、订货注意的问题1、集中订货：同一个供商一次订齐，订货要整箱。
2、书写订单：供商名称、代码、商品代码、商品名称、单位、规格及数量，书写要齐全。
3、订货量的把握：以销订进，勤订快销；但不能因为客观原因造成缺断货而影响销售。
4、在订货时要考虑库房的储存量，有大量订货时，要提前安排好库房。
5、订货还要注意：现有库存量，动销快慢，可退和不可退商品，不可退商品要慎重。
6、订货时要注意：商品的敏感度，商品的价格力度，商品的季节性商品，供商的供货能力与供货周期。
八、控制缺货的措施：1、促销品及商品缺货，可使用商品缺货反馈清单，由部经理发给店经理、采购部经理、营运中心经理，由采购部经理跟踪，12小时内回复结果，督导督核。
见附表。
2、因供货商原因导致缺货，由部门经理或小组组长依照合同对供货商进行罚款并跟进款项到位。
3、SCM收款门店收费流程（暂定）1）订单收费管理：如供商需要门店打印订单的，（每份订单收费1元）由信息文员做登记表，每月30日由信息文员统计各供商应交纳的费用，一式两份（信息、财务各一份），将登记表附上一并交财务经理，财务经理收到后签字确认，并返还信息一份汇总表存档。
货物储存、供货应急预案
货物储存、供货应急预案为了确保产品及相关配件质量在储存、供货环节得到有效控制，按照相关法律法规的规定，特制订本预案。
一、工作目标及原则为确保产品及相关配件在储存、供货时的质量安全，快速、高效启动产品储存、产品供货应急预案，采取相应的应对措施，防止事态进一步扩大，保证储存、供货过程中产品质量与安全，最大限度地降低公司财产损失。
二、应急供货措施流程遇有采购单位紧急订单情况，我公司在接到通知或订单时，第一时间启用应急库房货物，在安全的前提下以最快的速度及最短的时间立即将该批货物送到甲方使用现场。
随后运输部、加工部，下发紧急订单到加工部门组织生产下一批产品，以尽快恢复应急库房产品产品的储备。
1.项目经理自接到紧急订单时，及时了解材料库存情况，根据库存情况立即协调加工部组织生产。
经常供应的原材料客户，一般情况下我公司会根据各个客户生产情况备有不低于XX生产计划存量的原辅材料，如果库存量低于我公司的生产警戒值时，我公司物资采购部会根据实际情况及时下达紧急供货通知单到相应的生产厂家，及时保证客户紧急订单的需求。
2.加工部自接到紧急订单任务时，立即下达紧急生产通知单到相应加工部门，负责人根据订单要求及时调整反应釜数量，组织相关人员进行生产，负责人会根据实际情况，实行3班2倒制来完成订单任务。
经常供应的客户，一般情况下我公司会根据各个客户生产情况备有一定库存量的产品。
3.紧急运输响应速度我公司有多辆运输车，以供配送。
并且公司目前与多家物流公司均建立有良好的合作关系，也可全天候调运车辆，可充分保证客户的需要。
以最快时间将货物送到客户指定的地点。
4.应急运输车辆保证措施（1）我公司制定了完善的运输业务操作规范，使所有运输业务操作按照标准的服务流程进行，确保整个操作过程井然有序。
（2）我公司能随时提供合格的运输车辆，保证货物的及时运输和安全到达，保证运输服务质量并通过利用先进的技术手段，对车辆进行实时监控。
（3）保证对车辆进行定期的维护和保养，保障车辆的适营性。
应急反应：订单处理预案
应急反应：订单处理预案1. 背景在日常运营中，难免会遇到一些突发情况或问题，这可能会对订单处理流程产生影响。
为了应对这些情况，制定一份应急反应预案是至关重要的。
2. 目标制定一份简单且没有法律复杂性的订单处理应急反应预案，以确保订单能够按时、高效地处理，最大程度地减少不可预见的情况对业务的影响。
3. 应急反应预案3.1 突发情况定义突发情况是指可能对订单处理流程产生重大影响的紧急情况，包括但不限于：- 服务器故障- 网络连接中断- 供应商延迟交货- 物流运输事故- 订单数据丢失或损坏3.2 应急反应步骤3.2.1 确认突发情况- 当发生突发情况时，订单处理团队应立即进行确认，并确保情况的准确性和严重性。
3.2.2 指定责任人- 由订单处理团队指定一名负责人，负责协调应急反应工作，并及时通知相关人员。
3.2.3 制定临时解决方案- 根据突发情况的具体情况，制定临时解决方案，以确保订单处理能够继续进行。
例如，如果服务器故障，可以切换到备用服务器；如果供应商延迟交货，可以与其他供应商协商替代方案。
3.2.4 通知客户和供应商- 在制定临时解决方案后，订单处理团队应及时通知受影响的客户和供应商，并提供实时更新和解释。
3.2.5 数据恢复和修复- 如果突发情况导致订单数据丢失或损坏，订单处理团队应尽快采取措施进行数据恢复和修复，以确保订单准确性和完整性。
3.2.6 归档和总结- 在应急反应工作完成后，订单处理团队应对整个过程进行归档和总结，以便今后参考和改进。
4. 预案演练为了确保应急反应预案的有效性，订单处理团队应定期进行预案演练，以检验应急反应步骤的可行性和效果，并及时调整和改进。
5. 预案的持续改进随着业务的发展和技术的进步，订单处理预案需要不断改进和更新。
订单处理团队应定期对预案进行审查，并根据实际情况进行调整和改进，以确保预案的适用性和有效性。
6. 结论订单处理预案是保证订单处理流程正常运行的关键。
销售订单控制程序
销售订单控制程序摘要销售订单控制程序是一个重要的商业工具，用于管理和控制公司的销售订单流程。
本文档旨在介绍一个简单且有效的销售订单控制程序，以提高订单处理的效率和准确性。
介绍销售订单控制程序是一个包括预订、确认、配货、发货和结算等环节的全过程管理系统。
它对销售过程中的订单进行跟踪和记录，确保订单的准确处理，并提供实时的销售数据分析。
程序设计销售订单控制程序包括以下关键步骤：1.订单预订：销售人员接受客户的订单请求，将订单信息录入系统。
系统应包括订单号、产品信息、数量和客户信息等。
- 订单号：[订单号]- 产品信息：[产品信息]- 数量：[数量]- 客户信息：[客户信息]2.订单确认：销售订单控制程序应具备自动化的订单确认功能。
一旦订单被确认，系统将生成确认通知并发送给客户。
同时，订单的状态将更新为“已确认”。
- 确认通知：[确认通知]- 订单状态：已确认3.配货：在确认订单后，销售订单控制程序应自动分配合适的库存并生成配货清单。
配货清单将包括产品、数量和仓库位置等信息。
- 配货清单：- 产品1: 数量- 仓库位置：[仓库位置]- 产品2: 数量- 仓库位置：[仓库位置]4.发货：销售订单控制程序应监控发货过程，并生成发货单和运输单据。
发货单将包括客户信息、产品信息、数量和运输信息等。
- 发货单：- 客户信息：[客户信息]- 产品信息：[产品信息]- 数量：[数量]- 运输信息：[运输信息]5.结算：销售订单控制程序应记录支付信息，并生成结算通知单给客户。
结算通知单将包括订单金额、付款方式和付款截止日期等。
- 结算通知单：- 订单金额：[订单金额]- 付款方式：[付款方式]- 付款截止日期：[付款截止日期]总结销售订单控制程序是一个简单而强大的工具，可以提高订单处理的效率和准确性。
通过预订、确认、配货、发货和结算等步骤，该程序可以确保订单的及时处理，并为公司提供准确的销售数据分析。
实施该程序将为公司的销售部门带来明显的好处。
应急准备和响应控制程序
设备月保养计划表
生产部
开机前
流程
流程说明
相关表格
责任单位
作业时机
5.5供应商材料中断应急响应
5.5.1 当供应商发现物料交付或品质异常时，需立即以电话、邮件、传真等形式通知本司，以便本司采取必要紧急措施。物料计划员负责对任何原因造成的物料供应异常形成记录，月底汇总报告上级主管人员并抄送资材部和品质部，以作为对供应商考评的依据。
车辆派遣单
业务部
车辆发生故障时
5.9.2对市外的运输失误导致不能按期交付时，交付主管立即与承运方一起制订应急处理措施。必要时改变平常的运输方式，缩短运输周期。如由汽运方式改为空运、 快递方式等，其评审时间不超过30分钟。超额费用则由责任方或责任部门承担。
业务部
车辆发生故障时
5.9.3 交通堵塞异常:驾驶员应预测延迟到达时间并提前30分钟电话告知交付跟单人员，交付跟单人员立即与客户联系沟通，确认延迟交付的时间是否影响客户的生产，若是则立即采取以下应急措施:
相关表格
责任单位
作业时机
5.7产品质量的应急响应
5.7.5不合格品已经销售,流到最终消费者手中，必须：
c） 按《产品质量法》、《消费者保护条例》的有关规定，兼顾消费者合理要求予以赔偿。
d）如消费者要求，不合格品由就近维修中必调换，费用协商解决。
e)如成批的不合格品在征得客户同意后，本公司派员或协助客户进行现场处理，并负责不合格品返厂，以供追溯、分析。
招聘信息
行政部
5.2.2通过培训，建立关键重要岗位二线、三线替补人员。
顶岗人员名单
生产部
生产前
5.2.3 在量产前生产部制定《顶岗人员名单》。
顶岗人员名单
合同与订单管理控制程序书
二级文件合同与订单管理控制程序书文件编号：TB2-01 版本：1发布日期：2011.12.01 实施日期：2012.01.01批准会签审核编制文件更改履历表序号版本修订原因及内容说明修订日期1.目的：通过对产品有关要求的确定和评审，确保顾客的需求和期望在合同签订后得到最大限度的满足。
2.范围：适用于本公司顾客合同和订单及其更改的管理。
3.定义：3.1合同:特指销售合同，即与顾客签订的具有合同要素及法律效力的协议。
3.2订单:具有明确数量和交期及相关具体要求的文件，可作为合同的一个组成部分。
4.职责：4.1业务部：是本程序书的主导部门，负责对顾客的报价作业、组织合同与订单的评审、订单评审后的确认，以及合同与订单的更改管理。
4.2相关部门：参与合同与订单的评审。
4.3总经理：负责价格的确定及与顾客签订合同。
5.工作内容：5.1 合同评审内容：5.1.1顾客明确规定的要求：（1）技术要求、质量要求、工程规范或标准；（2）产品型号及数量；（3）交货日期、产品价格；（4）交付方式（运输方式）、违约风险；（5）售后服务要求；（6）其他特殊要求（如知识产权等）。
5.1.2 顾客的潜在要求；5.1.3 产品、材料、环境方面的法律法规要求；5.1.4 顾客指定的特殊特性；5.1.5 本公司的产能和制造可行性；5.1.6 产品的财务风险，例如成本、结算周期、顾客的信用程度等。
5.2 订单评审的时机和内容：5.2.1对顾客的每一份产品合同和订单及其更改，都必须在签订之前确定与产品有关的要求，以保证满足顾客需要。
5.2.2 订单评审比较简单，通常只是评审顾客订单上要求的产品数量和交货期等内容。
5.3合同与订单评审目的：5.3.1 通过评审以确保：（1）产品的要求已经明确规定；（2）与以前表述不一致的合同和订单及其更改的要求已落实了措施，并在供货前能予以解决；（3）公司有能力满足规定要求（包括满足质量、数量和交货期等要求）。
紧急放行控制制度流程
紧急放行控制制度1 目的为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。
3 职责3.1 生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。
3.2 工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。
3.3 （副）总经理负责判定是否采取紧急放行。
3.4 质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。
3.5 工程部负责紧急放行的成品跟踪。
4 定义紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。
5 紧急放行的条件5.1 对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。
5.2 一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。
6 紧急放行的具体操作6.1 原料紧急放行1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。
2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。
3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。
4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。
同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。
5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。
6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。
生产订单至出货过程控制程序
生产订单至出货过程控制程序1目的规范公司生产控制程序，明确相关流程，提高部门间的工作配合度与工作效率，确保满足客户要求。
2范围本程序适用于从客户订单下达至出货为止的各项活动。
3职责3.1 市场部负责订单的接收与评审；3.2 工程部负责工程设计和技术支持；3.3 PMC部负责原材料需求和生产计划的制定；3.4 采购部负责原材料的采购；3.5生产部负责产品生产加工和设备管理；3.6品质部负责产品质量的评审、预防、检验。
4工作程序4.1订单评审管理市场部接到新业务信息后，与客户洽谈，工程部整合公司的技术力量，为市场部提供所需的技术支持。
并分类整理成相应的技术资料。
4.1.1市场部负责订单初审工作。
4.1.1.1市场部接到客户订单后，与客户确认出货数量、订单金额、出货日期、品质、工艺操作等各方面的要求。
4.1.1.2市场部根据客户订单生成《订单评审表》，部门负责人对《订单评审表》中的内容进行初审签字确认。
4.1.1.3市场部将经确认的《订单评审表》与客户提供的图纸等技术资料交到工程部。
由工程部经理将工作分配相应的部门人员。
4.1.1.4市场部将订单复印件交PMC，跟进相关进度。
4.1.2.1工程部根据《订单评审表》及技术资料（客户提供的和自己部门前期整理的），按相关的要求进行图纸绘制及量尺和产品设计工作，并生成BOM表。
需要时，牵头工程部及其他技术人员进行技术合作攻关。
4.1.2.2工程部对业务订单的技术资料进行整理，经本部门负责人审核后交文控人员受控分发、存档。
4.1.3.1PMC根据订单复印件和工程部提供的BOM进行备料及订单相关资料进度跟进。
4.1.3.2PMC依据订单要求，结合现阶段生产要素下发《生产指令单》至生产部。
4.2订单交期回复管理4.2.1 PMC根据下料单及包装标准，安排并跟进仓管员进行物料查备工作。
4.2.1.1物料齐备的，通知仓库按规定时间及其他要求备好物料。
4.2.1.2物料不齐备的，由仓管员将详细清单(包括品名、规格、数量等详细情况)报到PMC处，并填写《物料请购单》，经PMC签字后，将《物料请购单》交采购部申购物料。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制，确保保质、保量、按时满足顾客需要，特制订订单相关流程管理办法。
本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟，已得到顾客的认可，公司已批量生产供货，且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单。
2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品，如成套产品、非标高压电器产品；公司虽然生产过，但已停产或多年未生产，市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧，且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单。
3、采购配件：除外协外购物资外，包括集团子公司生产的产品（不含金加工、电焊、铸造件和包装用木箱）。
一、订单承接管理一）流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订合同→生产指令二）管理标准：（一）要求确认销售管理中心产品销售部及中心办公室人员，在接到顾客订货信息时，应同顾客就产品的订货要求（规格、型号、数量、技术和质量要求，以及交货期）进行确认，确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息，应了解项目相关信息，并进行登记。
（二）订单评审1、常规订单由销售管理中心合同订单管理部与订单所需产品生产公司生产部经理进行交货期可能性评审，可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通，能否适当延期，客户不能延期的，呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单。
2、非常规订单1）高压电器、互感器、电力自动化及“五防”产品由销售管理中心合同订单管理部领导会同订单所需产品生产公司总经理或副总经理，组织该公司技术、生产、质量部门人员，必要时要求物流管理中心领导参加，进行订单承接可行性评审。
技术部门主要针对客户所提出的技术要求进行评审，确保在产品生产以前，有关产品生产过程中的技术问题能得到解决；质量部门对产品的质量要求，从检验、工艺和加工保证能力进行评审，确保在生产后，产品的质量能否满足客户要求；物流管理中心应就原材料、配件的采购方面（渠道、时间）等方面进行评审，确保在订单承接生产后，原材料、配件的能按时采购到位，满足生产；生产部门应结合以上部门的评审，针对顾客所提出的交货期进行评审，如产品的包装能力、生产设备能力、生产所需的时间等方面；产品生产公司总经理或副总经理综合以上部门意见，确定是否承接该订单或有条件地接收订单，如交货期延期至某日、技术方案作相应变通等。
(完整版)订单处理流程
XXXX有限公司
订单处理流程
版本号： A/0 .
受控状态：。
编制/日期: 。
审核/日期：。
批准/日期：。
本流程于2019-07-20日颁布,自2019-07-20日起实施
4.订单作业进度管理流程
4.1本流程主要节点是对前四个流程的跟进；
4.2生产部根据接收《生产通知单》，制定生产计划排程表
4.3一般订单
4.3。
1启动生产正常流程，纳入生产体系管理;
4。
3.2生产进度计划以周计划化形式上报公司高层及相关部门；
4.4样品订单
4.4。
1技术部制定生产工艺，编制技术规程,协助解决生产技术、模具事宜；4。
4.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法;
4.4。
3生产部安排生产计划，检查生产设备状况;
4.4。
4采购部依据材料库存，编写材料采购进度表，进行备料；
4.4.5生产部协调各生产车间进行产品加工，并进行产能统计；
4。
5订单作业进度流程图：。
订单生产管理流程
生 效 日 期2016/07/15文件类别：二级文件发行单位：文控中心 页 码Page of 52 1.目的加强公司订单生产流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货.2.适应范围：与生产相关的部门以及各流程.3、流程管理3.1订单评审管理流程3.1。
1该流程由订单主管部门（销售部）组织公司内的资材部、研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审，提出处理意见,外协加工，需要组织外协厂派员参加或远程参加会议.3.1.2对能满足客户（合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案，评审会议通过。
对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3。
1。
3根据总经理签批3.1.3.1总经理直接同意的,由资材部回复《订单执行通知书》并开立工单，转入《工单作业计划管理流程》。
3.1.3.2需要与客户协商的,若协商达成,转3。
1.3。
1，若协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。
3。
1.4流程图(图1)销售部 资材部生产，品质，资材部 ALL 部门订单审批处理下达订单 制订生产综合计划生产实施生产反馈交货后管理 订单接收开始订单评审订单审批是否3。
1。
6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2。
1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数.报研发部总监签批。
生效日期2016/07/15 文件类别：二级文件发行单位：文控中心页码Page of 543。
2。
2.1研发部需提供新的:图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2。
2。
2订单评审确认上述资料完全，由资材部下达《订单执行通知书》，进入《工单作业计划管理流程》。
订单评审计划控制程序
3、7工程部:担任技术资料〔BOM、SOP〕的编订和消费流程条件确实定；
4、定义：
4、1物料需求方案
依据«订单评审表»、资料清单〔BOM〕、前置时间、仓储库存数据、推销周期等资料制定正确的物料请购数据，确保消费需求物料能适时、过量到位，以到达订单如期交付与产能负载平衡的目的。
6、6、4方案如接纳到业务收回的«订单变卦、取消通知单»时，一切的方案也要作相应的调整，将一切信息反应给业务；
6、7消费方案制定
6、7、1方案将客户定单评价后制定一周的«消费方案表»在每周六15：00与消费、业务确认客户方案事宜，17：00将«消费方案表»由总经理同意后发往工程，消费、质量、仓库、物控、推销。
6、10、5、3公司接获到客户紧急订单后,假定因数量、规格、交期无法达成客户要求时,由方案人员填写«外部联络单»或以邮件方式通知业务课，述明缘由，业务人员与客户重新协商变卦交期；
6、10、6返修品处置
6、10、6、1消费每周五将本周返修品返修终了，经质量确认后入仓，质量监视；
6、10、7订单消费统计
6、12成品检验依«成品检验控制顺序»«不合格品控制顺序»执行；
6、13成品入库
6、13、1消费成品经质量检验合格后贴上标示，消费填写«入库单»经仓库入库注销、保管、保管；
6、14出货通知
6、13、1业务将一周出货形状以«出货方案表»«装箱清单»在每周周六17：00前发方案；由业务出货跟单员担任填写箱唛，出库单，报关资料；
6、6、2物控评价与跟进
6、6、2、1物控方案员在收到业务«消费通知单»30分钟内核对库存量，回复方案主管；
6、6、2、2库存量缺乏时，填写«请购单»；由方案主管审核，总经理同意后交推销；
ISO9001-2015生产应急控制程序
3
劳动力短缺，影响生
产和交货
⑵生产部要求人事部紧急招人
市人才交流市场联系人、电话等
⑶采购部将紧急待生产品部分放到相行业 工厂生产,援解厂内人员压力
同行、联系人、电话等
⑴请公司内外技术人员抢修
外委修理联系人、电话等
⑵重新购买相同机器
5
设备故障，影响生产 ⑶请有相同设备的同行业工厂帮助生产 和交货
同行、联系人、电话等
⑴把备份的资料放到有相同设备的同行业 工厂进行生产
自然灾害（火灾、地 ⑵对意外风险进行保险，在受到意外灾害 8 震等），影响生产和 后有能力迅速重新恢复生产。
交货
（3）及时疏散人员保证员工生产安全，确 保灾后恢复生产时有足够的人力。
（1）直接至附近的网吧，上网下载客户最
新的订单信息；
9
电脑，网络受病毒攻 击，系统瘫痪
⑴与货运公司签订协议，要求其出车前检 查车况
(2)要求货运公司制定“应急预案”，以 对应突发情况；
⑵提前告知客户到货时间，并紧跟送货过 程
（1）实时了解供电局供电情况，预先知 道停电时间以便提前预防；
生产部/物料部
（2）技术部每月月底对柴油发电机进行 一次检查，做好维护保养工作，每半年试 用一次，平时常备柴油不得少于4吨。
⑷对关键设备设施做好备品备件的储备和 管理
送货车在运输途中坏 告知驾驶员，公司和客户联系人的电话，
6 掉、出事故等，影响 让驾驶员在第一时间通知相关人员进行及
生产和交货
时处理
（1）生产计划调整,将急需出货产品提前 安排生产
7
停电，影响生产和交 （2）发电机发电 货
（3）请有相同设备的同行业工厂帮助生产
(2)按排员工加班生产,满足客户 10 客户现场批量退货
生产订单流程说明
生产订单流程说明1.订单落实管理流程订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和订单的评审形式《订单接收登记单》2 订单评审组织各相关部门进行评审，评审合格后签订合同，并下达生产订单；如评审不合格，则与客户进行沟通，并办理退单《订单评审记录表》3 审批生产经理对订单进行审批《订单审批规程》4订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客户进行沟通与协调，并做退单处理；如有疑问、企业能力不足或不能按《订单审批处理意见》订单管理人员生产人员生产经理订单审批处理结束下达订单制订生产计划生产实施生产反馈交货后管理订单接收开始订单评审订单审批是否要求完成时，及时与客户沟通5下达 订单 生产人员根据订单计划及时下达订单，传递到生产部及相关部门执行 《订单下达通知书》6 制订生产计划 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，准确实施生产 《生产计划》7 生产 实施 根据生产计划，组织生产 《生产跟踪表》8生产 反馈如可按订单要求完成，则组织生产；如不能按订单要求完成，则申请变更订单《生产反馈记录表》2.订单协调管理流程订单协调管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1提供客户订单 销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受《生产订单》2 技术 研发 研发人员 根据订单要求，开发研制新产品、新模型，使用新技术、新材料等《技术研发说明书》3制订生生产计划制订生产计划，安排订单生产排程 《生产计划书》销售主管 研发人员 生产人员 物料控制人员 采购人员 品质人员开始提供客户订单技术 研发制订生产计划确定物料需求执行 采购物料 供应生产 协调品质 检验准备 出货结束产计划人员4 确定物料需求物料控制人员制订物料需求计划，提交《请购单》《物料需求计划表》5 执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的执行情况，确保生产正常进行《采购计划单》6 物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以满足生产线的需求，并在清晰可视状态下管理存货，保证物料供应《物料供应说明书》7 生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工作，控制生产进度，保证按时交货《生产跟踪表》8 品质检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处理品质异常问题《品质检验表》9准备出货出货人员制订出货计划和安排运输计划，确保订单准时交付《出货计划》3.订单计划安排流程订单计划安排流程说明生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员开始订单评审制订计划产品研发控制进度物料控制物料采购物料盘点执行生产品质检验结束序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行初步订单评审；与生产部进行沟通和协调，制订生产计划《生产计划书》《订单评审规程》2 产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产品，并编制生产工艺文件《生产工艺单》3 控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的变更做好准备；控制生产进度，督促物控人员及时处理异常情况《生产进度控制表》4 物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交货数量、品质及交货期进行控制，确保生产计划指标得以实现；根据物料需求计划与实际可用库存，制订送货计划《物料控制表》5 物料采购采购人员按照适时、适质、适量、适价和适地原则，采购所需物料《物料采购申请单》6 物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘点；依据领料单或备料单，配备和发放生产所需物料《物料控制表》7 执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行订单产品的生产《生产跟踪表》8 品质检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过程检验，保证产品质量和交货期；依据入库单，检验、接收成品《品质检验报告书》4.订单作业进度管理流程订单作业进度管理流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1制订生产计划 生产主管根据产能负荷资料，决定是否接收订单，制订合理的生产计划 《生产计划表》2 制订采购计划 物控人员 根据生产计划及库存状况，分析物料需求状况，并提出采购计划《采购计划表》3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订货，《采购进货进度表》物控人员 采购人员 品质人员 生产主管 仓储主管制订生产计划开始制订采购计划订货跟催品质检验物料控制实施生产进度对比补救结束分析差异原因客户沟通存在差异否是并制定采购进货进度表4 跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催《进度计划表》5 品质检验品质人员质检员按规程检验物料和产品，如有异常情况，应在规定的时间内处理完毕《品质检验记录》6 物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情况，应及时反馈给物控人员《物料控制表》7 实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产能，并将生产进度不断反馈给计划部《生产监控表》8 进度对比将每日实际生产数量与计划生产数理加以比较，确定是否存在差异《生产进度控制表》9 分析差异原因若实际进度与计划进度产生差异，应追究原因，并采取措施进行补救《差异分析表》10 补救实施补救措施后，评估结果是否有效；若无效，立即采取其他措施《补救措施》11 客户沟通补救无效导致交期延误时，尽快与客户取得联系，争取延迟交货时间5.紧急插单管理流程紧急插单管理流程说明生产计划人员 物料控制人员 设备工程人员 生产主管 开始调查与准备初定计划指标确定计划指标物料供应掌握设备运行状态了解作业人员状态抽查产品合格率监督作业进度合格 出货结束是 否序号节点责任人相关说明相关文件或记录1 调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执行情况、物料供应情况等《紧急插单调查表》2 初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产量指标，合理安排产品生产进度，科学搭配紧急插单生产计划与原有生产计划，分解生产指标《插单计划制订程序》3 确定计划指标核算企业设备、生产面积、劳动生产率水平等对紧急插单生产任务的保证程度，平衡紧急插单任务与生产能力、劳动力、物料供应、生产技术及资金占用的关系《生产计划指标表》4 确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部和采购部及时沟通，保证按质、按量供应《物料供应调查表》5 掌握设备运行状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前预知可能发生的故障，并利用轮班的时间进行抢修《设备运行监控表》6 了解作业人员状态生产主管随时了解作业人员的工作状态，发现问题，及时做出调整，确保作业人员时刻处于最佳工作状态《作业人员考评表》7 抽查产品合格率定期或不定期检查工件、半成品和成品的合格率，并对不合格产品进行处理《产品合格率抽查表》8 监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作业进度。
物流配送方案及应急响应流程
物流配送方案及应急响应流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物流配送方案一、配送目标确保货物按时、安全、准确地送达目的地，满足客户的需求。
生产性企业紧急交付控制程序
宁波天宇汽车零部件有限公司紧急交付控制程序文件：编号版本：A/0编制:_________________ 日期:___________________ 审核:_________________ 日期:___________________ 批准:_________________ 日期:___________________1.目的为了规范在生产或运输过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下本公司能正常生产及交付，满足客户的需求。
2.适用范围适用于公司在生产、运输过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
3.定义突发性事件：外协件及外购件的供应中断、紧急订单、劳动力短缺、关键或主要设备故障、公用设施故障（如停水、电、气等）、在途运输异常等，不包括各种自然灾害（如地震、风暴、泥石流等）及各种政治运动（如战争、罢工及政府调控等）等不可抗力。
当事单位：发生突发性事件或主导突发性事件发生的部门或人员。
4.职责4.1总经理室：4.1.1 负责所有突发性事件的应急处理计划和对策的拟定，并下达执行指令；4.1.2 负责所有突发性事件的应急处理计划和对策执行的监督；4.1.3 向总经理汇报突发性事件的进展；4.2 工艺设备部负责关键或主要设备故障等其职责范围内的突发性事件的应急计划和对策的拟定及监督执行并向总经理室汇报进展及备案；4.3 行政部负责劳动力短缺、公用设施故障等其职责范围内的突发性事的应急计划和对策的拟定及监督执行并向总经理室汇报进展及备案；4.4 采购部负责材料短缺、材料在途运输异常等其职责范围内的突发性事的应急计划和对策的拟定及监督执行并向总经理室汇报进展及备案；4.5 销售部负责紧急订单、成品在途运输异常等其职责范围内的突发性事的应急计划和对策的拟定及监督执行并向总经理室汇报进展及备案；5.工作程序5.1 材料短缺应急处理：5.1.1如果材料库存低于安全库存或不能满足未来三天内的预计使用量，仓库管理员应立即通过书面形式通知采购部以便及时补货；5.1.2 如果出现紧急材料在途异常（如进料检测不合格、运输超期等），采购部应立即向总经理室汇报并启动应急计划；5.2 劳动力短缺应急处理：5.2.1 行政部应组织各部门进行必要的一岗多人、一人多岗的培训以应对劳动力突然短缺的情况，调岗时必须由主管人员进行上岗测试，合格后方能上岗；5.2.2 如果当事单位部分岗位出现劳动力短缺，在不影响交付的情况下，当事单位可在本单位内部自主调度人员，办公室人员调度原则上以第一代理人为主；5.2.3 如果当事单位部分岗位出现劳动力短缺而在本单位内部调度人员会影响交付的，则由当事单位向总经理室申请，在不影响其它单位正常工作的情况下总经理室可在公司范围内临时调度人员；5.2.4 如果当事单位部分岗位出现劳动力短缺而采取5.2.3、5.2.4办法后会影响部分单位正常工作的，则由总经理室联系劳务公司进行临时劳务派遣；5.2.5 如果当事单位预计未来将长期出现劳动力短缺的，则由当事单位向总经理室申请，根据《招聘管理规定》进行紧急招聘；5.3 公用设施的应急处理5.3.1 如果发生公用设施故障的突发性事件时，行政部应立即查明原因并向总经理室汇报，根据总经理室指示启动应急计划，如果启动应急计划仍不能满足交付的，则由销售部与需求单位沟通，争取需求单位调整计划，并将沟通结果反馈给总经理室；5.3.2 如果突发性事件不影响交付时，当事单位可自行调整安排并向行政部反馈；5.4 关键或主要设备的应急处理5.4.1如果发生关键或主要设备故障的突发性事件时，由工艺设备部主导，当事单位协助查明故障原因，制定解决措施并实施；5.4.2如果故障不影响交付的，当事单位可自行调整；5.4.3如果故障影响交付的，则由工艺设备部通知采购部紧急采购相关部件或成品；5.4.4如果故障发生后，采取5.4.3条仍将影响交付的，则由销售部与需求单位进行沟通，争取需求单位调整计划，并将沟通结果反馈给总经理室；5.5紧急订单的应急处理5.5.1如果紧急订单的追加不影响其它订单的交付，则销售部可以与生产部进行协商，调整其它订单的生产安排；5.5.2如果启动应急计划后，紧急订单的追加仍将影响其它订单的交付，则由销售部与需求单位沟通并根据沟通结果重新安排生产计划；5.6在途运输异常的应急处理5.6.1如果是公司自有车辆发生运输异常，当事单位应立即报警（火警：119、公共安全：110、急救：120、交通事故：122、公司指挥中心：88330163-8009）并向总经理室汇报，由总经理室判断是否启动应急计划；5.6.2如果是承运方车辆发生运输异常，则由销售部立即组织承运方采取应急措施，如果采取的措施无法满足交付的，则由销售部向总经理室汇报并启动应急计划，如果启动应急计划仍无法满足交付的，则由销售部与需求单位沟通，争取需求单位调整计划并将沟通结果向总经理室汇报以重新调整生产计划。
公司客户订单流程管理制度
公司客户订单流程管理制度制度范本的制定必须基于对企业自身业务流程的深刻理解。
这包括从客户下单开始，到订单处理、生产排期、物流配送、最终交付以及售后服务等各个环节的全面梳理。
在此基础上，明确各环节中的关键控制点，确保订单流程的每一步骤都能得到有效监控和管理。
制度范本应强调角色与责任的明确划分。
从业务员接收订单，到生产部门的产品制造，再到物流部门的配送，每个环节都应有明确的责任人。
通过责任到人的管理方式，可以大幅减少错误和延误的发生，提升整个订单处理的效率和准确性。
制度范本中应当包含对异常情况的处理机制。
无论是产品质量问题、物流延误还是客户需求变更，都需要有一套标准化的处理流程。
这不仅能够减少企业的损失，更能在客户心中树立起企业的专业形象。
在制度范本中，还应该注重信息化建设的重要性。
利用现代信息技术手段，如ER系统、CRM系统等，可以实现订单流程的自动化和实时监控。
这样不仅能够减轻员工的工作负担，还能提高数据处理的准确性和时效性。
为了保证制度的执行力，还需要设立监督和考核机制。
通过定期的检查和评估，确保每个环节都能够严格按照制度执行。
同时，对于表现优秀的个人或团队，应当给予适当的奖励，以激励全体员工的积极性和创造性。
制度范本应当具有一定的灵活性和可调整性。
随着市场环境的变化和企业自身的发展，订单流程管理制度也需要不断地优化更新。
因此，制度设计时应考虑到未来可能的变动，便于及时调整和改进。
一个优秀的公司客户订单流程管理制度范本应当是全面而细致的，它既要保证订单流程的顺畅和高效，又要确保每一个环节的质量控制和风险管理。
通过实施这样的管理制度，企业不仅能够提升客户满意度，更能够在激烈的市场竞争中占据有利地位，实现可持续发展。
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4.3技术课发出的临时图纸或工程资料不得遗失，必须在订单完成24小时内交回，违者追究相关部门负责人责任，如因临时图纸或资料遗失，导致公司经济损失，根据情节严重程度予以处罚；因此造成公司巨大经济损失的，送司法部门依法处理！
3.6仓库在接到《紧急订单评审记录表》后，第一时间将所需物料备好，并通知生产部物料员领料；同时，生产部物料员在接到《紧急订单评审记录表》时，第一时间通知仓库备料，在0.5小时内完成领料，交生产相关各组。
3.7生产办在接到《紧急订单评审记录表》后，生产文员第一时间制作紧急订单生产通知单，并在0.5小时内下发生产各组。
ISO9001质量管理体系文件
文件编号：HQ-PF-09
版 本：B/1
紧急订单流程控制程序
生效日期：2010-07-20
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3.8生产各组在订单规定期限内完成，并入库，入库时，要求入库单上右上方注明“急单”字样必须；制程异常时，必须立即书面上报生产办，如因制程异常耽误交期，生产办必须立即书面向总经办申请批示，并将总经办批示后的报告及时分发通知经营课。
3.3.1对材料欠缺，需要采购，要求采购在0.5小时内回复材料到料日期，采购到料日期在能满足客户交期时，PMC将《紧急订单评审记录表》和技术课配备资料交生产办.
3.3.2采购交期无法达成时，由采购牵头，相关评审人员参与，召开紧急订单评审问题处理方案会议，商议解决；如不能达成，上报总经办协调处理。
3.3.3在采购评估交期OK后，因供应商原因不能按交期到料时，采购必须立即书面（填制交期延迟申请表）上报总经办申请批示，并将总经办批示后的报告及时分发通知相关部门。
紧急订单流程控制程序
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一、目的：
规范紧急订单流程处理方式，为更快满足客户需求提供保障。
二、范围
客户要求在48小时内交货的所有订单。
三、流程：
3.1业助收到客户紧急订单后，1小时内将客户订单转化为《紧急订单评审记录表》；同时，将《紧急订单评审记录表》亲自交技术课。
3.9仓库收到生产紧急订单成品入库时，必须立即知会经营课负责人，由经营课安排出货。
3.10紧急订单执行中的临时图纸或工程资料，必须随流程流动，最后由仓库成品收料人员收回，统一交技术课负责人；同时，技术课负责人在订单完成时主动向仓库成品收料员索要图纸或工程资料。
四、权责：
4.1紧急订单因某一部门无法书面执行时，无法书面执行部门必须以短信形式通知相关的部门负责人，同时电话确认信息是否收到；在无法联系另一方时，必须上报总经办批示，由总经办统一安排处理！如因任何一方无法执行，导致紧急订单无法完成，造成公司损失，对无法执行人员根据情节严重程度予以处罚。（要求各部门负责人电话每天早8点-22点保持畅通）。
3.2技术课收到《紧急订单评审记录表》图纸或工程资料，并同《紧急订单评审记录表》亲自交PMC。
3.3PMC收到《紧急订单评审记录表》后，在0.5小时内完成材料需求预算，对材料齐备的订单，将《紧急订单评审记录表》和技术课配备资料立即交生产办.
3.4生产办收到《紧急订单评审记录表》后，在0.5小时内回复生产交期达成情况，如能满足客户交期，由生产办将评审后的《紧急订单评审记录表》亲自交业助；如无法达成，则由生产办牵头，相关评审人员参与，在会议室临时召开会议商议解决；如不能达成，上报总经办协调处理。
3.5紧急订单评审完成后，业助在0.5小时内必须将完成后的《紧急订单评审记录表》分发到相关各部门。
五、相关表单：
《紧急订单评审记录表》
《紧急订单生产通知单》
《紧急订单制程异常申报单》
《材料交期延迟申请单》
《成品入库单》