绿地集团产品配置限额成本指标管理规定
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绿地集团产品配置限额成本指标管理规定
1目的
为切实提高集团房地产主业盈利水平,着力提高项目产品配置性价比,有效协同项目产品定位及方案决策效率,进一步规范项目目标成本指标精细化管理,强化限额目标成本责任落实,制订本规定。
2适用范围
2.1适用于集团控股、小股操盘或并表的所有项目。
3限额成本指标管理要求
3.1满足投资及经营目标为首要前提,合理产品定位及配置档次标准选择,含资产销
售利润率低于10%,须降低配置档次标准。
3.2根据市场定位及竞品分析确定产品配置性价比;
3.3根据客户价值点优化产品标准配置,从紧从严限额成本指标控制;
3.4加强项目成本指标动态管控,定期审视成本指标落实和发生,有效采取预警和偏
差干预机制;
3.5开展项目竣工交付成本指标后评估,成本责任绩效纳入考核体系。
4职责
4.1营销部门职责
4.1.1项目定位及产品建议:项目整体定位、预售价格范围、产品定位、定价策略、
客户需求价值分析;
4.1.2成本指标管理:参与成本配置定位;负责成本责任中营销费用指标的测算与确
定;
4.1.3开盘阶段:成本指标审视和合理定价;
4.1.4施工阶段:不能达标项审批;
4.1.5竣工入伙阶段:销售收入目标测量和总结,成本指标后评估。
4.2设计部门
4.2.1项目定位及方案阶段:提供规划、户型及立面/配套/地下室/景观概念/精装修
等初步方案;
4.2.2成本指标管理:参与成本指标定位;负责成本责任中设计费用指标的测算与确
定;
4.2.3施工图设计及材料部品:按成本指标推进设计;
4.2.4开盘阶段:成本指标审视;
4.2.5施工阶段:不能达标项审批;
4.2.6竣工交付阶段:成本指标后评估。
4.3成本合约部门
4.3.1成本指标管理:负责根据定位及方案阶段的成本指标的测定;负责成本责任指
标的分解与监控;
4.3.2施工图设计及材料部品:招标发包及采购的指标执行;
4.3.3开盘阶段:成本指标审视和检验;
4.3.4施工阶段:各项成本指标落地监控及指标偏差的预警;不能达标项的监督和纠
偏;
4.3.5 竣工交付阶段:成本指标后评估。
4.4财务部门:
4.4.1成本指标管理:负责根据项目开发节奏及现金流,负责资本化借款费用及财务
成本的指标测定;
4.4.2施工图设计及材料部品:负责财务资金成本的实际测算调整和控制;
4.4.3开盘阶段:成本指标审视和检验;
4.4.4施工阶段:各项成本指标落地监控及指标偏差的预警;
4.4.5竣工入伙阶段:成本指标后评估。
4.5前期配套部门
4.5.1成本指标管理:负责根据项目前期及配套费用指标的测定;
4.5.2开盘阶段:成本指标审视和检验;
4.5.3施工阶段:成本指标落地监控及指标偏差的预警;
4.5.4竣工交付阶段:成本指标后评估。
4.6工程部门及项目公司
4.6.1成本指标管理:负责开发节奏的匹配与控制;
4.6.2开盘阶段:负责样板展示及交付标准与成本指标的匹配度;
4.6.3施工图设计及材料部品:负责工程技术方案及工艺等优化及技术标准执行审核;4.6.4施工阶段:负责设计变更及工程签证的控制和预警;
4.6.5竣工交付阶段:参与成本指标的后评估。
4.7城市公司总经理或项目总经理
4.7.1负责各项目成本指标控制的的总协调和实施落地
4.8事业部总经理
4.8.1成本指标管理:投资及经营计划书的决策、成本指标的决策;管理费用的指标
决策;
4.8.2定位及方案阶段:产品配置定位、目标成本决策;
4.8.3开盘阶段:成本指标的审视调整;
4.8.4施工阶段:超标审批和决策;
4.8.5竣工交付阶段:成本指标后评估及绩效考核。
5限额成本指标的范围及内容
限额成本指标划分为规划、地下室、基坑围护、结构、外立面、幕墙、门窗、栏
杆、机电设备、精装修、公共部位精装修、电梯、景观、销售四大件、设计费及三项
费用16类控制指标。16类控制指标根据集团要求控制要点细分为81项控制指标。
具体细分如下:
(1)规划指标按总体、单项细分为容积率、车位配比、地面停车位比率、售建
比、赠送空间比率、得房率等13项控制指标;
(2)地下室指标按地下室顶覆土厚度、地下室层数、地下室层高、单车位平均
面积细分为4项控制指标;
(3)基坑围护指标细分为围护形式、围护造价指标2项控制指标;
(4)结构指标按基础、上部结构、地下结构细分为桩基形式、桩基单方指标、
标准层高、含钢量、混凝土含量等8项控制指标;
(5)外立面指标细分为墙地比、外立面构件、外立面装饰、外保温4项控制指
标;
(6)幕墙指标分细分为玻璃幕墙、石材幕墙2项控制指标;
(7)门窗指标细分为窗地比、铝合金门窗、塑钢门窗、单元门、进户门、防火
门6项控制指标;
(8)栏杆指标细分为阳台栏杆、楼梯栏杆、阳台栏杆3项控制指标;
(9)机电设备指标细分为室内安装、用电量、消防及智能化4项控制指标;
(10)精装修控制套内装修造价1项指标;
(11)公共部位精装修指标细分大堂层高、大堂面积、大堂装修造价、电梯厅面积、电梯厅装修造价、楼梯间装修、公共走道等7项控制指标;
(12)电梯指标细分为品牌、机房形式、梯速、载重量、装饰预留重及轿厢装饰6项控制指标;
(13)景观指标细分软硬景比例及景观单方造价2项控制指标;
(14)销售四大件指标细分售楼处面积、售楼处硬装、售楼处软装、样板房面积、样板房硬装、样板房软装、样板段景观面积、样板段景观单方造价及商业情景包装等8项控制指标;
(15)设计费指标细分为建筑方案施工图设计、人防工程设计、园林景观设计、样板房设计及售楼处设计5项控制指标;
(16)费用类指标细分为营销实施建造费、营销费用、行政管理费、管理费、资本化借款利息及财务费用6项控制指标。
事业部可以根据其区域特点及规范要求,对集团的限额成本控制指标进行修正,并制定事业部成本控制指标,报集团审批后执行。豪宅及地标性建筑作为特例,事业部可根据项目的实际情况,在保证盈利目标的前提下设定合理限额控制指标,并报集团备案。
6工作流程
6.1限额成本指标的编制
事业部合约部应充分利用产品配置成本指标管理,参与购地阶段的投资可研分析,提供事业部投资决策会议的决策科学数据;购地完成后,事业部合约部应根据购地前总裁批示汇报,结合购地实际成交成本及既定经营目标,充分协作规划设计、财务、营销、前期等费用和成本指标的讨论和确定,并报批项目整体盈利目标至集团相关部门流转;至项目定位阶段产品定位会时,事业部应结合初步的规划设计方案,完成集团下达限额目标成本的成本指标配置表编制(内容见附表),以作为规划设计任务书及后期施工图设计任务书、专项设计任务书的同步成本指标控制值。