相关方需求和期望识别表

兰花科创阳化分公司有限公司相关方需求和期望识别表
序号
3 4 5 供方
相关方名称
需求和期望内容
原辅材料合格率高
监测指标或项目
来料批数合格率
对企业的影响
来料不合格影响本公司的生产进度和 最终产品质量
稳定、持续地合作/互 供应商年度监督审查结 频繁更换供应商造成设备/备件技术 利双赢 果、采购协议 数据指标不稳定 交货设备及时性 付款及时性 未到货反馈表 月结 设备/备件验收报告 计量器具检定、校准记录 设备/备件到货不及时影响本公司的 生产进度 影响合作的持续性 设备/备件验收不合格影响本公司的 生产进度 影响产品质量
存在违反《劳法合同法》的情况 被周边企业或居民投诉 增加企业的竞争压力
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员工流失，员工能力得不到提升
29 30 31
员工
员工流失，员工关系紧张 岗位人员不足，员工流失 员工流失
备注：（相关方：与业务有关的所有群体，包括顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会 包括竞争对手或反压力集团的社会群体。）
违反《安全生产法》、《劳动法》相 关规定，对企业造成不良的社会影响
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政府机构
各类排放数据合格
违反《环保法》及相关的环保法规， 对企业进行罚款，严重时减产停产
经营效益好
经济效益
影响企业正常运行
按பைடு நூலகம்纳税
定期纳税
影响企业正常运行
25 26 27
政府监管部门（劳动和 社会保障）的审核和检 查结果 厂界周边企业和居 不受本公司的污染和 周边企业或居民的投诉 民 影响 或反馈 合法经营 竞争对手 企业核心技术等相关 保密信息无外漏、产品 机密、技术上行业领 质量 先 个人能力提升，构建 有效的培训机制，内 培训计划实施准时率 部发掘培养企业中高 层管理人员 公正、透明的管理制 员工手册 度，改善员工关系 企业稳步发展，岗位 稳定，人员充足 薪资福利的增加 招聘计划 工资、加班工资及福利 管理程序
严格执行《劳动合同法》的规定. 环境管理体系 加强培训、关注平时的管理 《培训管理制度》《安全操作证上 岗管理制度》《工艺安全培训制度 》《职业病防治宣传教育培训制度 》《特种作业人员管理制度》 《培训管理制度》《安全操作证上 岗管理制度》《工艺安全培训制度 》《职业病防治宣传教育培训制度 《培训管理制度》《安全操作证上 岗管理制度》《工艺安全培训制度 》《职业病防治宣传教育培训制度 《员工工资调整管理办法》
6 9 11 13 14 19 客户 20 检定、校准机构 审核机构
交付的设备/备件验收 合格率高 计量器具的准确
公司体系运行的有效 体系不健全影响第二方第三方审核的 内审、外审、管理评审 性、充分性和符合性 通过 建立质量管理体系并 有效的运行 达到安全、环境体系 审核标准 售后服务、技术支持 的配合度 客户审核结果 安全、环境体系审核 顾客满意度 顾客对公司质量管理体系运行的不满 意，转嫁为对产品质量的不信任 不符合ISO 28001标准、ISO 14001标 准，吊销体系认证证书 顾客对本公司的服务不满意 产品质量不合格造成客户投诉、退货 影响客户满意度，造成客户流失。 产品质量满足客户需求 客户投诉率、客户退货 率、对比试验合格率
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交货及时率 企业进行安全生产， 避免出现大的安全隐 患 保障职工的利益，并 让职工在受到工伤后 能接受工伤医疗 企业达标排放，对周 边环境影响小
交货及时率
产品交货不及时影响客户生产使用 时， 会造成客户损失。 违反《安全生产法》，对企业进行罚 款，影响公司的信誉
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安全标准化审核
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工伤事故次数
和期望识别表
应对措施
承包商管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度 供应商管理制度
计量器具检定、校准周期 按体系要求 《内部质量审核》 组织定期进行评审，以发现问题根 源或需要持续改进的地方 顾客满意管理程序
《不合格品处置制度》
《月度生产计划》 《年度生产计划》 按照相关安全生产法律法规进行生 产，并制定《安全生产责任制》《 安全生产五同时管理制度》等相关 公司制度进行管理 严格遵守劳动法等相关法律规定， 并制定《伤亡事故管理制度》《车 间员工安全管理制度》等相关制度 进行管理 严格遵守环保相关法律规定，制度 《安全生产检查制度》等相关制度 进行管理，保证排放数据合格
、银行、监管者、工会、合作伙伴以及可