工厂原材料外购件采购管理规定

外购外协件及原材料重要度分级规定

外购外协件及原材料重要度分级规定1. 背景企业在生产过程中需要原材料和零部件的供应支持，尤其是在今天全球化的环境下，外购外协已成为企业的一种常见生产方式。

外购外协件和原材料的质量直接关系到产品的品质和客户的满意度。

因此，企业需要建立对外购外协件和原材料的重要度分级体系，以便在采购、入库和使用等环节中进行科学的管理。

2. 外购外协件及原材料重要度分级的意义外购件和原材料的重要度不同，对后续的采购、入库、质检、使用和追踪等管理环节也不同，因此，建立合理的重要度分级体系可以帮助企业：•确定合适的采购策略，优先保障关键物料的供应•控制库存成本，避免因过度存储而造成的资金损失•确定合适的检测、验收和追溯要求，为产品质量保驾护航3. 外购外协件及原材料的重要度分级方式一个好的外购外协件及原材料重要度分级方式应该具备以下几个方面的特点：•分类清晰：不同级别之间的区别要明显，易于区分•可操作性强：分级体系要易于实施和操作，避免因过于复杂而影响工作效率•满足实际需要：分级体系应该根据企业实际需要来设计，既要满足管理需要，同时也考虑到采购成本、检测难易度等实际情况。

下面是一种常见的外购外协件及原材料重要度分级方式：3.1 一级件一级件是对产品重要性影响最大，一旦质量问题很可能导致整个产品失效。

这种件的供应应该得到最高程度的关注和保障。

一级件的特点包括：•直接决定产品的功能效能，或者能直接影响产品工艺流程•绝大多数一级件不具有备用方案，一旦不合格必须进行更换3.2 二级件二级件是对产品具有较大的影响，但不是决定性的因素。

这种件的特点包括：•对产品功能有关，但不是决定性的因素•通常存在多种不同的供应品牌或型号，不合格件可以替换为其他型号或品牌的产品3.3 三级件三级件是对产品影响较小，只是起到一定的辅助作用，或者是产品某一小部分所需要的。

这种件供应的难度较小，备选的品牌和型号较多，通常存在多个品牌或型号可以替代。

4. 结论建立合理的外购外协件及原材料重要度分级体系，对于企业的生产和质量管理具有重要的意义。

原材采购管理制度

原材采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原材采购行为，保障公司经济效益，树立公司形象，维护公司权益，制定本规定。

第二条本规定适用于公司原材料采购活动，包括但不限于各类物料、设备、零部件、化学品、原辅料等原材料的采购。

第三条公司原材采购活动应当遵循诚实信用、公开透明、公平竞争、合法合规的原则，确保采购活动的公正、公平、公开。

第四条公司全体员工必须严格遵守本规定，确保公司原材采购活动的顺利进行。

第二章采购需求确认第五条各部门根据实际生产经营需求，提出原材料采购需求，明确采购物料名称、规格、数量、质量要求、交货时间等具体要求。

第六条采购部门接到采购需求后，应当及时核实需求信息，并确认采购计划，制定采购方案。

第七条采购部门应当根据采购需求做好供应商的筛选工作，选择具备资质、信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。

第八条采购部门应当将采购计划提交公司领导审批，并确保采购活动的合理性和必要性。

第三章采购合同签订第九条供应商应当按照公司制定的采购程序，提交报价及相关资料，采购部门应当对报价进行评审比较，并与供应商协商确定合同条款。

第十条双方在协商一致的基础上，签订书面采购合同，明确采购物料品种、数量、价格、质量标准、交货期限、结算方式等具体内容。

第十一条采购合同应当具备法律效力，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。

第四章采购过程管理第十二条采购部门应当对供应商的生产情况、物料质量、交货进度等进行跟踪监管，确保采购物料的质量和交货及时性。

第十三条如果发现供应商违约行为，采购部门应当及时采取补救措施，保障公司利益不受损失。

第十四条采购部门应当定期组织采购评估会议，总结采购活动中存在的问题，提出改进措施，不断优化采购流程。

第五章采购管理制度监督第十五条公司领导应当加强对原材料采购管理制度的宣传和解释，引导全体员工加强自律和规范行为。

第十六条公司内设监察部门应当定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。

外购外协件及原材料重要度分级规定范本（3篇）

外购外协件及原材料重要度分级规定范本一、引言1.本规定适用于公司外购外协件及原材料的重要度分级，旨在确保采购和供应链管理的有效性和可靠性，并促进质量管理和运营流程的优化。

2.本规定的目的是为了确定外购外协件及原材料的重要性，并据此制定相应的采购和质量控制策略。

二、术语定义1.外购件：指公司从外部供应商采购的成品或半成品。

2.外协件：指公司委托外部供应商加工的半成品或成品。

3.原材料：指用于生产、加工或制造产品的材料、配件或零部件。

4.重要度：指外购外协件及原材料对产品质量、交付时间、供应链稳定性和成本控制的影响程度。

三、重要度分级标准1.重要度分级标准应根据企业业务特点和产品特性进行制定，可包括但不限于以下因素：（1）产品质量风险：包括对产品质量直接影响较大的外购件、外协件和原材料。

（2）供应链稳定性：包括供应商的供货能力、交货准时率等因素。

（3）成本控制：包括外购件、外协件和原材料的采购价格、供应商的价格稳定性等因素。

（4）交付时间：包括外购件、外协件和原材料的原料供应周期、外协件加工周期、外购件交货周期等因素。

2.重要度分级可分为多个等级，根据不同等级制定相应的管理要求和控制措施。

（1）一级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响最大的外购件、外协件和原材料。

（2）二级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较大的外购件、外协件和原材料。

（3）三级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响一般的外购件、外协件和原材料。

（4）四级重要件：对产品质量、供应链稳定性、成本控制和交付时间影响较小的外购件、外协件和原材料。

四、重要度分级管理要求1.一级重要件管理要求：（1）建立供应商评估和监控制度，确保一级重要件的供应商具备稳定的供货能力和质量保证能力。

（2）制定严格的产品接收检验标准，对一级重要件进行全面检验。

（3）建立供应商排查机制，定期对一级重要件的供应商进行跟踪调研和评估。

外购件管理制度

外购件管理制度第一章总则为了规范外购件的管理，保证采购、入库、使用和报废等工作的顺利进行，提高资产利用率，确保生产、安全、环保等方面的要求，制定本制度。

第二章外购件管理范围外购件是指由企业从外部采购的各种原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。

包括但不限于钢材、电气设备、润滑油、生产线配件、办公用品、设备维修零部件等。

第三章外购件管理责任1. 采购部门负责外购件的采购工作，按照公司的采购政策和采购流程，进行供应商的筛选、询价、合同签订、物品验收等工作。

2. 仓储部门负责外购件的入库管理，确保入库物品的品质、数量与合同一致，做好库存记录。

3. 生产部门负责外购件的领用和使用工作，确保外购件的合理使用，及时上报使用情况，避免浪费或过量使用。

4. 设备维护部门负责对外购设备和零部件的保养、维修和报废工作，确保外购设备和零部件的正常运行。

5. 财务部门负责对外购件的成本、发票、付款等工作进行核对和登记。

6. 安全环保部门负责对外购件的安全、环保和节能管理，确保外购件的使用不会对企业的安全和环保造成冲击。

第四章外购件流程管理1. 采购流程：采购部门根据生产计划或者需要，进行供应商的选择、询价、合同签订、货物验收等工作，确保外购件的品质和数量符合要求，并且合同内容完整、合法。

2. 入库流程：仓储部门在收到外购件后，要进行及时的验收，并及时入库，并做好库存记录，防止货物的遗失或者过期。

3. 领用流程：生产部门在需要使用外购件时，要提前提出申请，并在领用后及时汇报使用情况，避免浪费和过度使用。

4. 维护流程：设备维护部门负责对外购设备和零部件进行定期检查和保养，及时发现问题并进行维修，确保设备和零部件的正常运行。

5. 报废流程：对于已经损坏或者过期的外购件，需要及时进行报废处理，避免对生产和环保造成影响。

第五章外购件库存管理1. 库存记录：仓储部门要做好外购件的入库记录和库存盘点，定期清点库存，确保库存数据的准确性。

原材料采购管理制度(4篇)

原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。

其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。

销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。

在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。

对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

外协件及外购件采购管理制度

外协件及外购件采购管理制度外购件,外协件是公司生产制造过程中的重要一环。

按照时间要求,质量要求采购产品,保证生产环节顺利进行,是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件,如大齿轮,磨头,衬板等。

以铸件为主。

外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备,如电机,皮带,减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签),经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件,轴承等定点常年合作的供应商,定点商由董事长审定后,可签订年度供货协议,协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件,入厂前需由质检员进行检验,合格后方可签字入库,对于外购件,需将保修卡,合格证等证明资料提交技术部保管,由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序:1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续,质检员,仓库保管员在入库单上签字(1)已签订供货合同,合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批,如铸铁件,铸钢件,轴承,螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后,质检员验收合格,仓库保管员先开收货凭证,价格报董事长审批后再办理入库单。

质检员,仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购,又需付款提货的外购件,外协件,如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外,技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准,依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日。

外购件进出管理制度

外购件进出管理制度为了规范企业外购件的进出管理，确保公司资产安全，提高采购效率，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有的采购活动，包括外购件的采购、接收、验收、存储、使用、报废等管理。

三、外购件采购管理1. 采购计划制定根据公司实际需求，采购部门应定期制定外购件的采购计划，并上报相关领导审批。

2. 供应商选择采购部门应根据公司相关政策和程序，选择具备合法资质、信誉良好的供应商，签订合同并建立供应商档案。

3. 采购程序采购人员应按照合同约定，与供应商确认好货物规格、品质和交付时间，遵循合同程序进行采购。

4. 采购合同管理采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的合法性和有效性，做好合同备案和归档工作。

四、外购件收货管理1. 接收标准收货人员应按照合同约定，对外购件进行严格检查，确保数量、规格、品质等与合同一致。

2. 入库管理符合接收标准的外购件，应及时入库，标明入库时间、数量、批次等信息，并做好库存记录。

3. 异常处理发现外购件有数量、品质等问题时，应及时向相关部门报告，并采取相应措施解决问题。

五、外购件存储管理外购件应存放在干燥、通风、防潮、防尘的库房中，避免阳光直射和潮湿环境。

2. 货架管理外购件应按照规定放置在相应的货架上，明确标注物料编号、名称、规格等信息，保证易查易取。

3. 温度控制对于需要控制温度的外购件，应按照要求进行温度监测和控制，确保外购件质量不受损害。

六、外购件使用管理1. 需求确认使用部门有外购件需求时，应填写领料单，提前报告采购部门，并获得同意后方可领取外购件。

2. 领料管理领料人员应按照规定程序领取外购件，严格按照领料单上的数量、规格领取，做好领料记录。

3. 使用追踪使用部门应加强对外购件的使用追踪，按照规定使用要求合理使用外购件，确保外购件的安全和有效利用。

七、外购件报废管理1. 报废定义外购件因损坏、过期或无法修复而需要报废时，应按照规定报废程序进行处理。

外购件采购流程及管理办法

外购件采购流程及管理办法1. 引言外购件采购是指企业通过购买外部供应商提供的零部件、原材料或成品，以满足企业自身生产和经营的需求。

外购件采购在企业的供应链管理中起着重要的作用，因此需要建立一套科学、高效的采购流程及管理办法来确保采购过程的顺利进行。

2. 外购件采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，首先需要清楚所需采购的外购件的具体规格、数量以及交付时间等需求信息。

采购部门需要与相关部门进行沟通，并明确需求，以便后续采购的顺利进行。

2.2 供应商选择与评估在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的选择与评估。

首先，采购部门应该建立一个供应商库，对已有的供应商进行登记和分类管理。

然后，通过市场调研、询价等方式，评估和选择合适的供应商。

2.3 发布采购订单一旦确定了供应商，采购部门需要制作并发布采购订单。

采购订单应包括采购的具体物品、数量、价格、交付时间等详细信息，并在订单上加盖企业公章以确保合法性。

2.4 供应商管理在采购过程中，供应商的管理至关重要。

采购部门应建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果进行供应商的分类和管理。

对于绩效良好的供应商，应加强合作关系，形成稳定的合作伙伴关系。

2.5 采购交付与验收当供应商交付物品时，采购部门需要进行验收。

验收应根据采购订单上列出的规格和要求进行，确保所采购的物品符合企业的需求和标准。

如果发现问题或不合格的情况，采购部门需要及时与供应商协商解决。

2.6 采购记录与分析采购部门需要建立完善的采购记录系统，记录每个采购项目的详细信息，包括采购时间、供应商信息、物品信息、采购金额等。

这些记录可以作为后续采购分析和决策的依据，有助于提高采购效率和效益。

3. 外购件采购管理办法3.1 采购政策与流程规定企业应制定明确的采购政策与流程规定，明确各个环节的责任和权限，确保采购过程的规范化和透明化。

采购政策和流程规定应通过内部文件的形式公布，供全体员工参考和遵守。

外购商品管理制度

外购商品管理制度一、总则为规范公司外购商品的采购、管理和使用，保障公司资金使用的合理性和经济性，特制定本管理制度。

二、定义1.外购商品：指公司在生产、运营过程中需要从外部购买的原材料、零部件、设备等物品。

2.采购：指公司购买外购商品的活动。

3.供应商：指为公司提供外购商品的合作方。

4.采购人员：指公司负责采购外购商品的员工。

三、采购流程1.项目需求确认：相关部门负责人向采购部门提出采购需求，明确商品种类、数量、质量要求等。

2.寻找供应商：采购部门通过询价、招标等方式寻找合适的供应商，并进行评选。

3.签订合同：与供应商协商确定价格、供货时间等细则，签订采购合同。

4.验收入库：采购部门负责验收外购商品，并将其送入公司库房。

四、供应商管理1.供应商评价：对供应商的信誉度、产品质量、交货时间等进行评估，建立供应商档案。

2.供应商认证：新供应商入选前需提交相关资质证明，并经过公司认证。

3.供应商监督：定期对供应商进行监督检查，确保其产品质量和服务水平。

4.供应商评比：根据供应商的综合表现进行评比，并对其进行奖惩。

五、采购管理1.采购预算：根据公司需求和经济实际情况，制定年度采购预算。

2.采购计划：根据采购需求，编制采购计划，明确采购物品、数量、时间等具体信息。

3.采购审批：所有采购活动需经过相关领导审批，确保采购活动合规。

4.采购合同：签订采购合同前，需建立明确的合同条款，保障双方权益。

六、库存管理1.库存控制：定期对库存进行盘点，确保库存数量准确与合理。

2.库存安全：采取措施确保库房内外的安全，预防盗窃和损坏。

3.库存利用：合理利用库存，减少库存积压，提高资金使用效率。

七、风险控制1.供应风险：建立供应商库，以备不时之需，防止供货不足或质量问题。

2.价格风险：及时关注市场价格波动，采取相应措施应对。

3.质量风险：建立严格的质量管理制度，对外购商品进行抽检，确保产品质量。

八、处罚与奖励1.违规处理：对违反采购管理制度的行为，按公司规定予以处理。

外购件、外协件、原材料采购制度

外购件、外协件、原材料采购制度1.目的：为保证外购件、外协件、原材料质量，降低采购本钱，按照公司《物资管理办法》的有关规定，特制订本制度。

2.采购前期预备采购外购件、外协件、原材料前，必需由技术员预先编制《材料需用计划》并报主管领导审批，计划员同意《材料需用计划》后要仔细复核。

计划员复核发觉问题或疑问时，应及时与编制人沟通澄清，避免因计划不准，造成外购件、外协件、原材料积存或延误备料时刻。

计划员应按照《材料需用计划》编制《汇共计划》，并按照合同规定，在《汇共计划》中明确甲、乙方外购件、外协件、原材料供给范围。

计划员按照生产进度计划或分阶段主要材料到货计划，编制《采购计划》和《业主提供物资计划》。

计划应标明：材料名称、规格、型号、数量、质量要求和进场时刻、利用部位等。

《采购计划》经主管领导批准后，计划员应先平衡库存，再分期分批下达《采购计划通知单》。

采购员按批准后的《采购计划通知单》采购外购件、外协件、原材料。

3.采购采购物资前，计划员或采购员应按照公司《物资管理办法》的规定，对拟选用的供方进行实地考察、评价。

供方评价、复审必需严格按公司《物资管理办法》的有关规定执行，采购员只能到批准后的合格供方处采购外购件、外协件、原材料。

采购大型、重要及一次性批量采购２万元以上外购件、外协件、原材料时，需按公司《物资管理办法》规定，举行招标后，方可与选定的供方签定供货合同。

采购前，采购员除应摸清供货的渠道、价钱外，还应掌握所采购的外购件、外协件、原材料的技术要求和质量标准。

凡涉及特种设备、新材料，应会同工程技术部门对其技术性能、参数的知足程度进行确认，必要时请业主参加。

采购员必需依据《采购计划通知单》,在合格供方中采购相应的外购件、外协件、原材料。

严格禁止无计划采购。

所有定货(含委托加工)都需正式签定合同。

签定合同前应按规定履行会签手续。

经办人员应熟悉合同法的相关条款，明确所签合同的大体要求，保证合同的合法性和有效性。

工厂采购商品的规章制度

工厂采购商品的规章制度一、总则为规范工厂采购商品的行为，确保采购工作的顺利进行，特制定本规章制度。

二、采购商品范围1. 工厂采购的商品范围包括生产原材料、生产设备、办公用品、生产耗材等。

2. 所有采购商品必须符合国家相关标准和法规要求。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门根据需求，编制采购计划并提交给采购部门。

2. 采购审核：采购部门对采购计划进行审核，确定采购需求并确定采购预算。

3. 供应商选择：根据采购需求和预算，采购部门选择合适的供应商，并签订合同。

4. 商品采购：采购部门根据合同要求，与供应商进行商品采购，并保证商品质量。

5. 入库验收：采购完成后，进行入库验收，确保商品质量符合要求。

6. 结算付款：完成入库验收后，进行结算付款手续。

四、采购责任1. 采购部门负责对采购计划进行审核和制定采购预算。

2. 各部门负责对所需采购商品进行需求确定。

3. 供应商负责提供合格的商品和服务。

4. 仓库负责对入库商品进行验收。

5. 财务部门负责完成结算付款手续。

五、采购审核1. 采购部门对采购计划的审核应当具备充分的理由和依据。

2. 采购审核应当遵循严格的流程和标准，确保采购的合法合规。

3. 采购部门应及时向相关部门通报采购计划的审核结果。

六、供应商选择1. 供应商选择应当遵循公平、公正、透明的原则，不得收受贿赂或其他不当利益。

2. 供应商选择应当考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素。

3. 供应商选择应当与合同约定明确的各项条款，确保双方权益。

七、商品采购1. 商品采购应当按照合同约定的时间、数量、质量进行采购。

2. 商品采购过程中如发现质量问题，应及时与供应商联系协商解决。

3. 商品采购完成后，应当及时对商品进行验收，并做好入库手续。

八、入库验收1. 入库验收应当按照相关标准进行验收，确保商品质量符合要求。

2. 入库验收应当严格按照流程进行，确保验收过程的合法合规。

3. 入库验收人员应当具备专业知识和技能，确保验收结果准确可靠。

外协外购件管理制度

外协外购件管理制度一、背景和目的外协、外购件是指企业在生产经营过程中，为满足自身生产能力或技术条件的限制，采用外部合作方式获得的零部件、原材料、设备等物品。

外协、外购件管理制度的目的是确保外协、外购件的采购、管理、使用、结算过程规范有序，并提高企业的生产效率和降低成本。

二、采购流程1.需求申请：生产部门根据生产计划和实际需求，向采购部门提出外协、外购件的需求申请，并明确具体需求信息（如名称、规格、数量、质量要求等）。

2.供应商评估和选择：采购部门根据需求申请，对现有供应商进行评估和选择，或通过招投标方式确定供应商，确保供应商具备合理的价格、可靠的品质和及时的交货能力。

3.询价和比较：采购部门向供应商发送询价函，包括需求物品的详细信息，并要求供应商提供报价和交货期限。

采购部门对不同供应商的报价进行比较和评估，选择最适合的供应商。

4.合同签订：采购部门与供应商商定合同内容，包括供货期限、价格、质量要求、支付方式等，并签订正式合同。

5.送货验收：采购部门在货物送达时进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求，若发现问题，及时与供应商协商解决。

6.入库和管理：通过仓库对外协、外购件进行入库操作，并建立相应管理信息系统，确保物料信息的准确记录和追踪，防止物料损失和过期等情况的发生。

7.结算和支付：采购部门按照合同约定和验收结果，与财务部门进行结算，并支付供应商相应金额。

三、采购规范1.采购依据：采购部门在进行外协、外购件采购时，必须遵循国家相关法律法规、企业内部采购制度及合同约定等规范，确保采购行为合法合规。

2.采购合同：采购部门与供应商签订采购合同时，要明确双方的权利和义务，包括质量、数量、价格、运输方式、付款方式、违约责任等内容，并注明合同的履行期限。

3.供应商评估：采购部门应定期对供应商进行评估和监控，评估指标包括供货能力、质量稳定性、价格竞争力、配合度等，及时发现问题并采取相应措施。

4.采购审批：采购部门在进行外协、外购件采购前，必须经过相应部门的审批，并确保符合采购预算、采购计划和管理规定等要求。

原材料、外协件、外购件

原材料、外协件、外购件
进厂验收和管理制度
1.原材料、外协件、外购件进厂由质检部门检验员按运单或送货单核对物质名称、品种、规格，对产品质量进行质量验收。

2.经验收合格的物质由检验员开具入库通知单，仓库保管员按入库通知单办理入库手续。

3.仓库保管员按运单或送货单对照实物点验数量。

如发现物质盈亏时，应按实际点验数量入库，并会同采购员或送货员查明原因，搞清责任，认真处理，做好补偿、索赔工作。

4.经检验不合格的物件不得入库，应办理退货或调换手续。

5.凡用生产急需直接运往车间的外购物资，应开具由使用部门主管人员领料人签字的领料单，及时到仓库办理入库和领用手续，未经检验的物件不得直接投产。

外购外协件及原材料重要度分级规定

外购外协件及原材料重要度分级规定外购外协件及原材料的重要度分级规定是企业在采购和供应链管理的过程中制定的一种评估和管理的方法。

该规定根据外购外协件及原材料在企业生产过程中的重要程度，将其分为不同级别，以便企业更有效地进行采购和供应链管理。

重要度分级规定通常包括以下几个方面的考量因素：1. 对产品质量的影响：外购外协件及原材料对产品质量的直接影响程度是一个重要的考虑因素。

一些关键件和原材料的质量问题可能会直接导致产品的性能不稳定或存在安全隐患，因此对于质量影响较大的外购外协件及原材料应被评定为高重要度。

2. 供应风险与灵活性：供应链的不稳定性和风险是企业采购管理时需要考虑的重要因素之一。

一些关键性件和原材料可能来自于供应能力有限、易受自然灾害或地区冲突等因素影响的地区，因此对于供应风险较高的外购外协件及原材料应被评定为高重要度。

3. 成本和效率：外购外协件及原材料的成本和供应效率是采购决策的一个重要考虑因素。

一些大宗原材料或非战略性的外购件，其单价较低且市场竞争激烈，因此可以降低其重要度。

基于以上考虑因素，通常可将外购外协件及原材料的重要度分为以下几个级别：1. 高重要度：这些外购外协件及原材料对产品质量影响较大，供应风险较高，或者存在供应能力有限、供应链不稳定的问题。

这些外购外协件及原材料需要进行专门的供应链管理和风险控制，以确保供应的稳定性和质量的可靠性。

2. 中重要度：这些外购外协件及原材料对产品质量影响相对较小，供应风险较低。

对于这些外购外协件及原材料，企业需要进行普通的供应链管理和采购控制，确保供应的及时性和效率。

3. 低重要度：这些外购外协件及原材料对产品质量影响较小且供应风险较低。

对于这些外购外协件及原材料，企业可以采取一些简化的采购和供应链管理方法，以降低成本和提高效率。

通过对外购外协件及原材料的重要度分级，企业可以更好地制定采购计划和供应链管理策略，以确保供应的稳定性和质量的可靠性。

物资采购管理制度

物资采购管理制度一、目的：为加强公司采购业务工作的有效管理，以完善采购业务的工作流程，做到有章可循、降低采购成本、提高采购业务的质量与公司的经济效益。

二、范围：本制度适用于公司所有物料：原材料、辅料、外购商品、备品备件、固定资产、办公用品、劳保用品等等生产或经营性的材料。

三、职责：1、生产部根据业务人员的销售订单明细，详细编制【物料需求清单】；2、仓储部常用物料短缺或低于最低库存时，如有增加库存量时需编制相关物料的【采购申请单】；3、各部门保管或使用的物料发生非正常损耗时，为不影响正常的生产或销售，如有重新购进时需编制【物料采购申请单】；4、各部门需购置新的设备、工具、办公用品、耗材等物料时，需编制【物料采购申请单】；5、采购主管根据生产部报送的【物料需求清单】，应及时核实现有的库存存量，并结合公司物料最低库存的定额，编制【物料采购计划】，经相关领导的审批意见后实施采购作业（根据各部门递交的经权限领导批准的【物料采购申请单】，实施采购工作的有效、时限作业）；6、后勤主管负责公司办公用品、劳保用品、电子设备等等相关物品的采购实施工作与日常办公设备的维护与保管工作；7、资产管理部门负责公司的房屋建筑物、机械设备（含备件）、运输设备的购进与日常维护管理工作（后勤主管确实、协助配合工作）；8、各物料、用品的需求部门根据所需物料或用品的性质和权限向相关部门领导递交申请报告；属非正常损耗的物料的【物料采购申请单】须附注公司相关领导审批的处理意见；9、公司的副总经理、总经理有对采购金额在10000元（不含）以下的采购审批权与超出权限的采购初审权，超出权限的采购金额必须报由公司董事长最后确认与审批；10、财务经理、总经理、董事长负责房屋建筑物、机械设备、运输设备等等大宗物资购进的审核、审计与审批工作；11、财务部负责对公司所有物料采购价格的审查、审计、付款审核与支付工作；12、品质部负责对所有的生产材料、辅料、外购产品成品的质量审核与验收工作；13、各采购经办人员负责索要物料采购的发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

外购外协件管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司对外购外协件的管理，确保产品质量和供应稳定性，降低采购成本，提高生产效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有外购外协件的管理，包括原材料、零部件、工具、设备等。

第三条外购外协件的管理应遵循以下原则：1. 质量优先原则：确保外购外协件的质量符合国家标准和公司要求。

2. 供应稳定原则：确保外购外协件的供应及时、稳定。

3. 成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，降低采购成本。

4. 合规合法原则：遵守国家法律法规，确保采购活动的合法性。

第二章采购管理第四条外购外协件的采购应按照公司采购流程进行，包括需求提出、供应商选择、合同签订、质量检验、验收付款等环节。

第五条需求提出：1. 各部门应根据生产计划和库存情况，提出外购外协件的需求计划。

2. 需求计划应详细说明所需外购外协件的规格、型号、数量、质量要求等。

第六条供应商选择：1. 公司应建立供应商名录，包括供应商的基本信息、产品质量、价格、服务等方面的评价。

2. 采购部门应根据需求计划，从供应商名录中选择合适的供应商进行询价。

3. 询价应包括价格、交货期、质量保证、售后服务等内容。

第七条合同签订：1. 采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、验收标准、付款方式、违约责任等。

第八条质量检验：1. 供应商应按照合同要求，提供符合质量标准的外购外协件。

2. 公司应设立质量检验部门，对到货的外购外协件进行检验。

3. 检验不合格的外购外协件，应退回供应商并要求重新提供。

第九条验收付款：1. 外购外协件验收合格后，采购部门应办理入库手续。

2. 采购部门应根据合同约定，按时支付货款。

第三章质量管理第十条外购外协件的质量管理应遵循以下要求：1. 供应商应具备相应的质量管理体系，并通过相关认证。

2. 外购外协件应符合国家标准、行业标准或公司内部标准。

3. 公司应定期对供应商进行质量评估，确保其产品质量稳定。

外购物料管理制度

外购物料管理制度第一章总则第一条为规范公司外购物料管理，提高物料采购效率，降低成本，保证生产运营的顺利进行，制定本制度。

第二条外购物料是指公司在生产和运营过程中需要从外部供应商处采购的物料，包括原材料、零部件、辅助材料、设备等。

第三条本制度适用于公司所有外购物料的管理和采购工作。

第四条公司外购物料管理应遵循合理、规范、透明、公平的原则，坚持节约资源、降低成本的理念，实行分类管理、全程监控、持续改进。

第五条外购物料管理应与公司的生产计划、库存管理、供应商管理等相关制度相衔接，形成相互配套的制度体系。

第六条公司各相关部门应密切配合，共同遵守和执行外购物料管理制度，确保实施效果。

第七条公司应建立完善的外购物料管理制度文件和档案，确保管理规范有序。

第二章外购物料需求确定第八条公司各部门应根据生产计划和实际需求确定外购物料的种类、规格、数量、质量标准等具体要求。

第九条外购物料需求的确定应充分考虑生产进度、库存情况、市场供应情况等因素，确保采购计划的合理性和有效性。

第十条外购物料需求的确定应由公司相关部门共同协商确定，并报经公司领导审批。

第十一条外购物料需求的确定应及时更新，根据实际情况进行调整和优化。

第三章外购物料供应商选择第十二条公司应建立供应商数据库，对外购物料供应商进行分类管理和评估。

第十三条供应商选择应综合考虑供货能力、产品质量、价格竞争力、售后服务等因素。

第十四条供应商选择应依据公司的采购政策和管理规定，确保合作合法、合规。

第十五条供应商选择应经过严格的审核和评估，建立供应商评分体系，不断改进和优化供应商库。

第十六条公司应与供应商签订正式的合同或协议，明确双方的权利义务，确保采购过程的合规性和安全性。

第四章外购物料采购流程第十七条公司外购物料采购应按照《公司外购物料采购流程图》执行，确保采购过程的规范和有序。

第十八条外购物料采购流程包括需求申请、询价比价、合同签订、支付结算、入库验收等环节。

第十九条外购物料采购应严格按照合同和采购订单的要求进行，不得越权操作或违规行为。

外购件的采购管理制度

外购件的采购管理制度1. 引言外购件指的是企业为生产经营需要而购买的零部件、原材料等。

外购件的采购管理对于企业的稳定运营和产品质量有着重要的影响。

为了确保外购件的采购过程规范、高效，制定和执行一套科学的采购管理制度是非常必要的。

2. 采购流程2.1 采购需求提出在企业需要外购件时，相关部门（如生产、工程等）应提出采购需求，并明确外购件的规格、数量和交付时间等关键信息。

2.2 供应商选择采购部门应根据实际需求和供应商的绩效等因素，选择合适的供应商进行询价和报价比较。

供应商的选择应考虑价格、质量、交货期、售后服务等方面。

2.3 询价和报价比较采购部门应向选定的供应商发送询价函，明确外购件的详细需求，并要求供应商提供报价。

采购部门应对报价进行综合比较和评估，选择性价比最高的供应商。

2.4 合同签订在确定供应商后，采购部门应与供应商签订合同，明确双方的权责和交付条件等。

合同应包括外购件的规格、数量、价格、交付期限、质量标准、售后服务等内容，并加盖双方公章。

2.5 采购执行采购部门应按照合同约定的交货时间要求，与供应商保持沟通，跟踪外购件的生产和交付进度。

一旦发现供应商无法按时交货或存在质量问题，采购部门应及时采取相应的措施，保证采购计划的顺利执行。

2.6 收货和验收外购件交付到企业后，采购部门应进行及时的收货和验收。

验收的内容包括外购件的数量、规格、质量等的检查，确保外购件符合合同要求和质量标准。

2.7 付款管理采购部门应按照合同约定的付款方式和期限，及时完成对供应商的付款工作。

在付款过程中，采购部门应核对付款金额和结算单据的准确性，确保付款的合规和准确性。

3. 供应商评价和管理3.1 绩效评估采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，包括供货的质量、交货的及时性、售后服务等方面。

评估的结果可以作为未来合作的参考依据，有助于优化供应链管理和降低采购风险。

3.2 供应商开发采购部门应与供应商保持紧密合作，加强沟通和协作，共同推动供应商的技术进步和管理提升。

原材料外购件采购管理规定

原材料外购件采购管理
规定
LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
原材料、外购件采购管理规定
一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原
材料入厂关。

二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必
须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。

三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建
立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。

四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。

五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，
外购件进行质量把关。

六、厂长负责审批关于“供应方的评定意见”，《合格分供方名录》，采购计划等。

七、原材料、外购件采购工作程序
由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。

八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科
各一份。