关于凤鸣镇2018年财政收支预算执行情况与2019年财政收支预算(草案).doc
2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
各位代表：受镇人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况（一）一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元，剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。
全镇实现一般公共预算支出24402.2万元（详见附表1）。
（二）政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元，其中：城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。
政府性基金支出1036.5万元详见附表2）。
（三）财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元（含政府性基金），其中：基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。
实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。
通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。
二、2022年主要工作2022年，镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻学习党的二十大精神，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，落实稳字当头、稳中求进总基调，努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响，统筹收入组织、支出保障和风险防范，确保财政运行整体平稳有序，为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。
(一)聚焦财源建设，财政收入稳步向好今年以来，受疫情和房地产市场发展低迷的影响，财政收入明显趋紧。
面对经济新常态下的宏观经济环境，我们不断强化财税共治体制机制，加强收入分析研判，深度挖掘潜在税源，全力延长征管链条。
一是深入调研。
围绕〃稳增长促发展〃主题，开展"百人百户百企〃专项调研，下沉企业一线，深入了解各个企业的生产经营情况，科学分析税收的增减原因，积极挖掘新的税收增长点。
2019乡镇财政预算执行情况和财政预算的工作报告
乡镇2019年财政预算执行情况和2019年财政预
算的工作报告
乡镇2019年财政预算执行情况和2019年财政预算的工作报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会报告2019年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议。
一、2019年财政预算执行情况
2019年即将过去，一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的
一是镇党委、政府对财政工作高度重视，财政工作的位子十X大农民积极参与，全镇参合人数达到了38000余人，参合率达到了80%，从根本上解决了农民无钱看病、看病难的问题。
各位代表，2019年，我镇财政工作取得了一定成绩，但是与全县先进乡镇相比还有一定差距，今后的工作中将面临不少困难和问题。
一是我镇经济发展的步子不快，财政增收基础尚不稳固，缺乏新的税收增长点。
二是税收征管存在薄弱环节，欠税、漏税比较突出，车船税、沙卵资源税、房产税漏失比较严重。
三是财政收支矛盾依旧存在，政策性刚性支出项目无法避免。
上述问题的存在对我镇财政工作带来了一定的困难和压力。
对此，我们必须认真研究，采取有效的措施加以解决。
二、2019年财政预算
快速增长，保进全镇社会各项事业全面协调发展。
按照上述指导
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罗州镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案报告
罗州镇2018年财政预算执行情况及2019年财政预算草案报告2019年3月6日在罗州镇第一届人民代表大会第二次会议上赫章县财政局罗州分局局长：王剑各位代表： 我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况及2019年预算草案报告，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况 （一）税收收入完成情况2018年我镇财政税收总任务数为553.00万元，其中国税任务数为303.00万元；地税任务数为250.00万元；实际完成税收收入为736.45万元，完成年总任务数的133.17%。
财政收入分部门完成情况是：国税完成393.01万元，完成任务数的157.20%，占总任务数的71.07%；地税完成343.44万元，完成任务数的137.38%，占总任务数的62.10%。
（二）收入预算安排情况部门决算收入情况：本年度财政拨款总收入为2488.73万元，财政拨款总支出2488.73万元（收支不包含学校支出，因学校决算由教育局统一纳入决算）。
其中：一般公共预算财政拨款收入2488.73万元，支出2488.73万元。
（三）支出预算执行情况1．支出结构分析一般公共预算财政拨款支出2488.73万元。
（1）人员经费支出情况2018年人员经费支出为2324.79万元，同比2017年人员经费支出2227.33万元增长了97.46万元，同比增长了4.38%,增长的原因为工资调整和新增加工作人员。
（2）日常公用经费支出情况2018年日常公用经费支出情况97.37万元，同比2017年的日常公用经费支出79.73万元增加了17.64万元，同比增长22.12%，增长原因为公安安全、环境卫生、电费等公共事业费用增大。
（3）项目支出情况2018年一般公共预算项目支出66.57万元，同比2017年的一般公共预算项目支出258.53万元减少了191.96万元，同比减少74.25%，减少原因为2018年按项目进度拨款减少，且2017年支付了大部分项目工程款。
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)
关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告——在南阳镇第届人民代表大会第次会议上2018年财政预算执行情况2018年，我镇财政工作在上级部门和镇党委的领导下，在镇人大的监督下，在社会各界和兄弟部门的密切配合和支持下，紧紧围绕经济建设中心，积极发挥财税职能，克服种种困难和矛盾，基本完成了全年财政工作任务。
一、财政收入执行情况（一）国地税收入情况。
2018年公共财政预算收入预算为5493万元，实际完成12104.2万元，其中：国税完成5648万元，完成年初预算的151.15％，比上年增加64.77％；地税实际完成6456.2万元，完成预算的367.46％，比上年增加255.62%。
（二）非税收入情况。
2018年本镇完成预算外收入5576.18万元，完成年初人代会计划的71％。
具体如下：（1）土地出让收入2854万元;（2）耕地占补平衡和拆旧复垦收入1900万元；（3）其他收入822.18万元;（三）财政可用财力情况。
按现行财政体制，预算内实际分成财力6739.36万元，加上预算外收入5576.18万元，本年度可用财力为12315.54万元。
二、财政支出执行情况2018年人代会通过本镇的支出预算为13633.22万元，年终执行结果，全年财政支出12228.39万元，占年初预算的89.69％。
具体如下：（1）一般公共服务支出4925.8万元；（2）教育支出1308.99万元；（3）文化体育与传媒52.52万元；（4）社会保障与就业1969.39万元；（5）医疗卫生支出2360.35万元；（6）城乡社区事务支出545.74万元（7）农林水事务支出1065.6万元。
三、财政资金平衡情况综合预算内外，2018年度财政可用财力12315.54万元，实际支出12228.39万元，当年结余87.15万元，上年累计结余—13455.02万元，本年累计结余—13367.87万元。
2018年全国经济下行压力虽继续加大，但由于本镇税收大户神通阀门股权转让所得税及中农批补缴所得税，其余企业均保持平稳发展，本镇国地税增幅明显，今年财税形势明显优于往年，今年是近年来第一次取得预算内外平衡的一年。
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案.doc
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案—2019年 1月11日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长各位代表：受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
2018年财政预算执行情况2018年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进，积极作为，认真落实政策措施，大力组织财政收入，努力强化支出管理，稳步推进财税改革，为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成218918万元，占调整后预算的 100.33%，比上年增长8%。
其中：中央收入83976万元，省级收入8675万元，地方一般公共预算收入126267万元。
总收入中，税收收入175541万元，增长8.94%；非税收入43377万元，增长2.87%。
收入按县乡体制划分，乡镇完成51030万元，占全县财政收入的23.3%；县本级完成167888万元，占全县财政收入的76.7%。
根据现行体制，2018年，我县地方一般公共预算收入126267万元，加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元，以及动用预算稳定调节基金12928万元，总财力为422221 万元。
减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解1998万元、一般债券还本支出60397万元，安排预算稳定调节基金7847万元后，实现收支平衡，略有结余，其中结转下年支出2390万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成236033万元，加上上级补助收入2203万元，专项债券转贷收入36881万元，政府性基金收入总计275117万元。
全县政府性基金支出254510万元，专项债券还本支出607万元，调出资金20000万元，政府性基金支出总计275117万元。
安顺市2018年全市和市级财政预算执行情况及2019年全市和市级财政预算草案报告.doc
《安顺市2018年全市和市级财政预算执行情况及2019年全市和市级财政预算草案报告》附件一名词解释（2019年1月）1、财政总收入：指地方一般公共预算收入、上划收入之和。
上划收入包括消费税的100%（中央）、增值税的61.5%（中央50%、省11.5%）、企业所得税的68%（中央60%，省8%）和个人所得税的68%（中央60%，省8%）、资源税20%（省），土地使用税20%（省）。
2、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的各项税收和纳入预算管理的国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入等非税收入总和。
3、基金预算收入：指按规定收取、由财政管理并具有指定用途的政府性基金。
4、税收收入：指国家按照预定标准，向经济组织和居民无偿地征收实物或货币所取得的一种财政收入。
税收随着国家的产生而产生，是政府实现其职能的重要形式。
5、转移支付：指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。
包括一般性转移支付和专项转移支付。
6、农村义务教育保障机制：指根据“明确各级责任、中央地方共担、加大财政投入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央、省、市、县各级人民政府分项目、按比例分担的农村义务教育经费保障机制。
7、城乡居民基本医疗保险：指没有被城镇职工基本医疗保险覆盖的城镇非从业居民，包括城镇学生和儿童、无固定收入的老年人、未就业的残疾人、农村人口等参加的基本医疗保险制度。
8、城乡居民社会养老保险制度：指通过建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的基金筹集模式，实行基础养老基金与个人账户养老金相结合的待遇计发办法，与家庭养老、土地保障、社会救助等其他社会保障政策措施相配套，保障城乡居民老年基本生活的社会养老保险制度，是社会保障体系的一个重要组成部分。
9、部门预算：指以一级预算单位为基础，一个部门统一编制一本预算，综合反映本部门在预算年度内的全部收入和支出情况。
桐乡市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算
附阅资料桐乡市2018年财政预算执行情况及2019年财政预算（草案）桐乡市财政局2019年1月第2页目录1.桐乡市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算（草案） (1)2.桐乡市2018年政府性基金执行情况及2019年政府性基金预算（草案） (10)3.桐乡市2018年社会保险基金执行情况及2019年社会保险基金预算（草案） (17)4.桐乡市2018年国有资本经营执行情况及2019年国有资本经营预算（草案） (24)5.桐乡市2018年政府债务变动情况 (30)6.桐乡市2019年市级部门预算（草案） (32)桐乡市2018年一般公共预算执行情况及2019年一般公共预算（草案）一、2018年一般公共预算执行情况（一）收入执行情况。
2018年，全市一般公共预算收入完成724000万元，比上年增长17.4%。
其中：税收收入为670338万元，比上年增长16.6%；非税收入为53662万元，比上年增长27.1%。
主要收入完成情况如下：1.国内增值税（50%部分）收入189029万元,比上年增长3.2%。
2.改征增值税（50%部分）收入103052万元，比上年增长32.6%。
增长原因主要是建筑业、制造业保持稳定快速增长。
3.企业所得税（40%部分）收入142861万元，比上年增长37.5%。
增长原因主要是工业企业利润增速回升。
4.个人所得税（40%部分）收入41535万元，比上年增长29.5%。
5.城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税收入79163万元，比上年下降4.3%。
6. 印花税收入11796万元，比上年增长18.1%。
7. 土地增值税收入39369万元，比上年增长2.9%。
增长原因主要是土地交易市场活跃。
8. 车船税收入7528万元，比上年增长12.2%。
增长原因主要是汽车销量增长带动车船税税源增加。
9. 契税、耕地占用税收入54643万元，比上年增长37.7%。
第1页原因主要是房产交易活跃带动契税增加。
关于卢氏县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算(草案)的报告(书面).doc
卢氏县十四届人大三次会议文件十六关于卢氏县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告（书面）——2019年5月23日在卢氏县第十四届人民代表大会第三次会议上县财政局局长 xxx各位代表：受县政府委托，现在向大会作2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席同志提出意见。
2018年财政预算执行情况2018年，全县财政工作在县委坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的大力支持下，深入贯彻落实县第十二次党代会精神，坚持以脱贫攻坚统揽工作大局，进一步提高财政管理科学化、精细化水平，优化支出结构，积极盘活存量，不断加大对扶贫、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业等投入力度，为全县脱贫攻坚顺利推进和经济社会持续健康发展奠定了坚实的基础。
一、2018年预算收支情况（一）一般公共预算县十四届人大二次会议批准的2018年一般公共收入预算72580万元，实际完成74586万元，为预算的103%，同口径（下同）较上年完成63116万元增长18%。
其中税收收入完成53416万元，较上年46231万元增加7185万元，增长16%，占一般公共预算收入比重71.6%；非税收入完成21170万元，较上年16885万元增加4285万元，增长25%，占一般公共预算收入比重28.4%。
县十四届人大二次会议批准的2018年一般公共支出预算200600万元，执行中，因使用上级补助、地方政府债券收入等因素，支出预算调整为363754万元，实际完成363754万元，占调整预算100%，一般公共预算支出同比增长21.1%。
(二)政府性基金预算县十四届人大二次会议批准的2018年政府性基金收入预算38131万元，实际完成85861万元，为年预算的225%，较上年决算28319万元增加57542万元，增长203%，增加主要原因为易地扶贫搬迁安置点、复垦券等国有土地使用权出让收入增加。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款（补助）
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
（不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费）
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机
咸阳市2018年预算执行情况和2019年预算.doc
咸阳市2018年预算执行情况和2019年预算（草案）咸阳市财政局2019年2月目录一、一般公共预算报表表1、2018年全市一般公共预算收入执行情况表 (1)表2、2018年全市一般公共预算支出执行情况表 (2)表3、2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (3)表4、2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (4)表5、2018年一般公共预算税收返还和转移支付表 (5)表6、2018年全市政府一般债务限额和余额情况表 (6)表7、2019年全市一般公共预算收入预算表 (7)表8、2019年全市一般公共预算支出预算表 (8)表9、2019年市本级一般公共预算收入预算表 (9)表10、2019年市本级一般公共预算支出预算总表 (10)表11、2019年市本级一般公共预算支出明细表 (11)表12、2019年一般公共预算本级基本支出表 (25)表13、2019年一般公共预算税收返还和转移支付表 (26)表14、2019年专项转移支付分地区、分项目预算表 (27)表15、2019年全市政府一般债务限额和余额情况表 (29)说明1、关于一般公共预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (30)二、政府性基金预算报表表16、2018年全市政府性基金收入执行情况表 (38)表17、2018年全市政府性基金支出执行情况表 (39)表18、2018年市本级政府性基金收入执行情况表 (40)表19、2018年市本级政府性基金支出执行情况表 (41)表20、2018年政府性基金转移支付表 (42)表21、2018年全市政府专项债务限额和余额情况表 (43)表22、2019年全市政府性基金收入预算表 (44)表23、2019年全市政府性基金支出预算表 (45)表24、2019年市本级政府性基金收入预算表 (46)表25、2019年市本级政府性基金支出预算表 (47)表26、2019年政府性基金转移支付表 (48)表27、2019年全市政府专项债务限额和余额情况表 (49)说明2、关于政府性基金预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (50)三、市本级国有资本经营预算报表表28、2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (53)表29、2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (54)表30、2019年市本级国有资本经营预算收入预算表 (55)表31、2019年市本级国有资本经营预算支出预算表 (56)说明3、关于国有资本经营预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (57)四、社会保险基金预算报表表32、2018年全市社会保险基金预算收入执行情况表 (58)表33、2018年全市社会保险基金预算支出执行情况表 (59)表34、2019年全市社会保险基金预算收入预算表 (60)表35、2019年全市社会保险基金预算支出预算表 (61)说明4、关于社会保险基金预算2018年执行情况和2019年预算情况的说明 (62)表12018年全市一般公共预算收入执行情况表单位：万元2018年全市一般公共预算支出执行情况表表2单位：万元2018年市本级一般公共预算收入执行情况表表3单位：万元2018年市本级一般公共预算支出执行情况表表4单位：万元2018年一般公共预算税收返还和转移支付表表5单位：万元2018年全市政府一般债务限额和余额情况表表6单位：万元2019年全市一般公共预算收入预算表表7单位：万元注：2018年相关数据按同口径进行了调整，下同。
2018年地方财政预算表
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案.doc
怀宁县 2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案—2019年 1月11日在怀宁县第十七届人民代表大会第三次会议上县财政局局长各位代表：受县人民政府委托,现将我县 2018年财政预算执行情况和 2019年预算草案提交大会，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见建议。
2018年财政预算执行情况2018年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，我们坚持稳中求进，积极作为，认真落实政策措施，大力组织财政收入，努力强化支出管理，稳步推进财税改革，为建设“五大发展”美好怀宁提供了有力保障。
一、一般公共预算收支执行情况全县一般公共预算收入完成218918万元，占调整后预算的 100.33%，比上年增长8%。
其中：中央收入83976万元，省级收入8675万元，地方一般公共预算收入126267万元。
总收入中，税收收入175541万元，增长8.94%；非税收入43377万元，增长2.87%。
收入按县乡体制划分，乡镇完成51030万元，占全县财政收入的23.3%；县本级完成167888万元，占全县财政收入的76.7%。
根据现行体制，2018年，我县地方一般公共预算收入126267万元，加上一般债券转贷收入54123万元、转移支付补助206430万元、上年结转2473万元、调入资金20000万元，以及动用预算稳定调节基金12928万元，总财力为422221 万元。
减去当年一般公共预算支出349589万元、专项上解1998万元、一般债券还本支出60397万元，安排预算稳定调节基金7847万元后，实现收支平衡，略有结余，其中结转下年支出2390万元。
二、政府性基金预算收支执行情况全县政府性基金收入完成236033万元，加上上级补助收入2203万元，专项债券转贷收入36881万元，政府性基金收入总计275117万元。
全县政府性基金支出254510万元，专项债券还本支出607万元，调出资金20000万元，政府性基金支出总计275117万元。
湖田镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告
湖田镇年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告（年月日湖田镇第二届人民代表大会第五次会议）财政所所长黄怡各位代表：受湖田镇人民政府委托，我向大会报告年的财政预算执行情况和年财政预算草案，请予审议,并敬请各位代表和列席人员提出宝贵意见。
一、年预算收入执行情况年的财政工作在湖田镇党委政府、人大、纪委监督及各部门的大力支持下，湖田镇的财政工作取得了显著成效。
现将详情汇报如下：——财政收入切实完成。
年，我镇完成财政总收入万元，其中中央收入万元、省级收入万元、地方收入万元。
——年预算执行到位。
年的财政管理工作秉承了强化年初预算,统筹兼顾，保民生、保稳定,保增长的宗旨，稳步推进了全镇财政收入的稳定增长和各项刚性支出的全额到位。
年财政总体执行情况如下：（一）年的财政执行情况。
一般公共预算支出为万元。
其中：（）一般公共服务支出万元；（人大事务万元，政府办公室及相关机构事务支出万元，财政事务支出万元，党委办公室及相关机构事务支出万元，其他一般公共服务支出万元）；（）教育支出万元（其中小学教育万元，初中教育万元）；（）科学技术支出万元；（）文化教育和传媒支出万元；（）社会保障和就业（行政事业单位离退休、民政优抚经费）万元；（）医疗卫生和计划生育支出万元；（）节能环保支出万元；（）城乡社区支出万元；（）农林水事务万元，主要是村级转移支付等农村综合改革经费；（）交通运输支出万元；（）住房保障支出（住房公积金）万元；（）其他支出万元。
——民生资金硬性化。
年圆满完成了民生资金的发放工作，年全镇发放强农惠农资金共万元、受益对象户，其中：发放农民耕地保护补贴万元（一年一次，每亩元）；发放低保金万元、社会救助资金万元、民政优抚补助万元、寄宿生补助万元、退耕还林补助万元、水库移民补助万元。
——财政工作制度化。
年进一步完善了湖田镇农村集体“三资”管理工作，出色完成了各级大小财政专项检查；积极配合政府组织财政收入入库，热情办理财政业务，让农户高兴而来，满意而归，得到了全镇干部群众的一致好评；农村集体“三资”（资金、资产、资源）监管继续实行会计电算化、管理网络化、运行规范化、监管程序化、帐目公开化，狠抓了农村集体“三资”管理，推动了村级基层党风廉政建设和全镇社会经济发展。
关于冯川镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面).doc
关于冯川镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告（书面）—2019年4月9日在冯川镇第十七届人民代表大会第五次会议上冯川镇财政所各位代表：受镇人民政府委托，现向大会书面报告冯川镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议。
2019年财政预算草案，请予批准。
并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2018年财政预算执行情况2018年，在镇党委和镇政府的正确领导和县、镇人民代表的支持、监督下，认真落实上级经济工作会议精神，坚持改革创新强机制，全力提升财政管理效能，解放思想、与时俱进、开拓进取、真抓实干，积极发挥职能作用，稳增长，调结构，惠民生，推改革，强管理，攻坚克难，创新发展，全镇的经济建设和社会各项事业得到了较快的发展，全镇财政运行情况正常，财政收入保持了稳定增长，圆满地完成了财政各项任务。
（一）财政收入完成情况。
2018年，我镇完成财政收入17262.22万元，其中：中央收入完成2659.19万元，地方收入完成14308.47万元。
按征收部门划分：国税完成3441万元，原地税完成11701.22万元，财政完成2120万元。
2018年的财税工作得到镇党委、政府的高度重视，特别是在组织收入方面，党政主要领导亲自抓管，征收部门积极努力，相关单位积极配合，确保了财政收入的完成。
（二）财政支出完成情况2018年镇本级财政一般预算总支出为14608.98万元，具体支出项目是：一般公共服务支出893.17 万元，占总支出的6.1%；公共安全支出154万，占总支出1.05%；教育支出5257.46万元，占总支出的35.99%；科学技术支出130万；占总支出0.89%；文化体育与传媒支出159.4万元，占总支出的1.09 %；社会保障和就业支出4531.4万元，占总支出的31.02%；医疗卫生与计划生育支出1832.38万元，占总支出12.54%；节能环保支出1111.8万，占总支出7.61%；城乡社区支出128.56万，占总支出0.88%；农林水事务支出193.21万元，占总支出的1.32 %；资源勘探信息等支出5万，占总支出0.03%；住房保障支出209.11万元, 占总支出的1.43%。
云阳县凤鸣镇人民政府_企业报告(业主版)
全县2018年一般公共预算收入执行情况表
全县2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计7439075312101.28.3 1.税收收入502905003099.58.7增值税239352352198.37.1营业税8-96.4企业所得税43104304 99.98.2个人所得税10001207 120.729.2资源税25001350 54235城市维护建设税15151441 95.1-2.4房产税650563 86.6-11.1印花税1100998 90.7-3.6城镇土地使用税14501146 79-15.7土地增值税27001948 72.1-26.9车船税10001114 111.416.9耕地占用税56508159 144.417.1契税33003329 100.9 2.2烟叶税180125 69.4-30.9环境保护税1000817 81.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838 162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778 329.5223.3捐赠收入500416 83.271.9政府住房基金收入550317 57.6其他收入300 675 225 14.2全县2018年一般公共预算支出执行情况表单位：万元支 出 项 目年初预算数调整预算数预算执行数占调整预算比例%同比增长±%支 出 合 计286524 445439 434817 97.6 21.7 一般公共服务支出27170 30591 31002 101.3 30.2 公共安全支出11501 14894 13894 93.3 7.6 教育支出73790 87705 87049 99.3 -1.9 科学技术支出721 5662 5662 100 569.3 文化体育与传媒支出2650 3860 3842 99.5 24.3 社会保障和就业支出41819 54472 54067 99.3 17.7 医疗卫生与计划生育支出48709 76817 76743 99.9 6.7 节能环保支出3801 17191 16657 96.9 410.2 城乡社区支出3860 27380 26136 95.5 738.5 农林水支出45645 85770 84853 98.9 0.1 交通运输支出3655 20393 20371 99.9 227.5 资源勘探信息等支出811 1470 1456 99 -15.9 商业服务业等支出820 1669 1567 93.9 45 金融支出0 33 33 100 1000 国土海洋气象等支出1070 1506 1505 99.9 69.7 住房保障支出5683 6434 6286 97.7 -8.5 粮油物资储备支出190 1665 1476 88.6 257.4 预备费7901 623 0其他支出4728 5326 240 4.5 4.3债务付息支出2000 1978 1978 100 36.7 县本级2018年一般公共预算收支情况总表单位：万元收入支出项 目预算执行数项 目预算执行数一、县本级收入63313一、县本级支出387189二、上级补助收入319132二、补助乡级支出47628返还性收入4064三、上解支出16964一般性转移支付收入218193专项转移支付收入96875三、乡级上解收入11999四、调出资金四、上年结余收入16544五、地方政府一般债务还本支出4822五、调入资金1024六、安排预算稳定调节基金922从预算稳定调节基金调入一般公共预算七、年终结余10622从政府性基金预算调入一般公共预算1024减:结转下年的支出10622六、地方政府一般债券转贷收入56135净结余收入总计468147支出总计468147县本级2018年一般公共预算收入执行情况表单位：万元收 入 项 目年初预算数预算执行数占预算比例%同比增减±%收 入 合 计654256331396.811.1 1.税收收入41325380319213.6增值税171581564791.28.8营业税8-96.1企业所得税3660352196.20.7个人所得税8191207147.4130.3资源税228975032.84311.8城市维护建设税1297105681.419.7房产税60233355.3-34.4印花税93862366.4-11.5城镇土地使用税130363148.4-38.7土地增值税2649145554.9-43.6车船税995111411216.9耕地占用税53157540141.953契税33003329100.9 2.2烟叶税环境保护税100081781.72.非税收入2410025282104.97.6专项收入2900240282.8 5.4行政事业性收费收入12950785660.7-36.8罚没收入54508838162.240.1国有资本经营收入国有资源（资产）有偿使用收入14504778329.5223.3捐赠收入50041683.271.9政府住房基金收入55031757.671.4其他收入300 675 225 14.2 关于县本级2018年一般公共预算收入执行情况的说明2018年，县本级一般公共预算收入完成63313万元，为年预算65425万元的96.8%，其中：税收收入完成38031万元，税收占一般公共预算收入的比重为60.1%。
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关于凤鸣镇2018年财政收支预算执行情况与2019年财政收支预算（草案）的报告(在内江市市中区凤鸣镇第六届人民代表大会第六次会议上）内江市市中区凤鸣镇财政所副所长 xxx各位代表：受镇人民政府委托，向大会报告凤鸣镇2018年财政收支预算执行情况与2019年财政收支预算（草案），请予审议。
一、2018年财政预算执行情况2018年在镇党委、政府的正确领导下，在各站办所、各村（社区）的大力支持下，财政所紧紧围绕年初确定的经济发展目标及财政预算，迎难而上，扎实工作，大力组织收入，着眼正常运转，强化财政监管，圆满完成了各项财政预算目标。
（一）财政收入预算执行情况1、2018年上级补助收入1799.28万元。
（1）一般公共预算上级补助收入1779.23万元，其中：一是一般性转移支付收入532.82万元；二是专项转移支付收入1246.41万元。
（2）政府性基金上级补助收入20.05万元。
2、2018年实现非税收入12万元，为年初计划的100%。
完成区级非税收入任务12万元。
（二）全镇一般预算支出情况2018年，我镇财政支出按照“保工资、保基本运转、保基本民生”的顺序安排支出。
通过强化预算约束，优化支出结构，控制支出总量，全年实现财政支出1799.28万元。
1、一般公共预算收支执行情况2018年我镇一般公共预算支出1779.23万元，主要用于民生、社会事业、经济发展、城乡综合管理等方面。
按照政府功能科目分类如下：一般公共服务支出409.79万元，主要用于人大、政府、党群、财政、经济管理等事务支出，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出359.69万元；财政事务支出50.1万元。
公共安全支出5.47万元，主要用于政府维护社会公共安全方面的支出，我镇主要用于交通协警劳务支出。
文化体育和传媒支出6.5万元，主要用于政府在文化、文物、体育等方面的支出，我镇主要用于文化站免费开放、农村五项文化建设等方面。
社会保障和就业支出468.67万元，主要用于社会保障、政府行政事业单位基本养老保险经费支出以及抚恤、退役安置、社会福利等民政事务支出。
其中：其他民政管理事务支出4.91万元；行政事业单位离退休支出53.35万元；公益性岗位补贴及其他就业补助支出20.82万元；抚恤支出136.36万元；社会福利支出51.75万元；残疾人事业支出18.07万元；自然灾害支出15万元；临时救助支出6.27万元；特困人员供养支出（五保）161.47万元；其他社会保障和就业支出0.67万元。
医疗卫生支出44.05万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，其中：计划生育事务支出23.98万元，主要用于计生事业费、独生子女父母奖励金等方面支出；其他基层医疗卫生机构支出0.02万元；行政事业单位医疗保障金20.05万元。
节能环保支出6.14万元，主要反映政府节能环保支出。
我镇该项支出主要用于河库长工作经费。
城乡社区事务支出79.01万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出11.03万元、其他城乡社区支出4.15万元及城乡社区环境卫生支出63.83万元，如社区人员支出和办公支出、垃圾清运、清扫服务、垃圾库打蚊蝇等方面开支。
农林水事务支出673.26万元，主要反映政府农林水事务支出。
我镇用于农业事业支出74.06万元；对高校毕业生到基层任职补助支出6.5万元；其他农业支出29.17万元；其他水利支出3.8万元；社会发展及扶贫支出338.51万元；农村综合改革支出221.22万元，主要用于村（社）干部生活补助、村办公经费、村级一事一议补助等。
住房保障支出86.34万元，反映政府用于住房方面的支出。
该项支出我镇主要用于农村危房改造支出63万元；缴纳职工住房公积金支出23.34万元。
2、政府性基金预算收支执行情况2018年我镇政府性基金预算财政拨款支出20.05万元，其中其他支出20.05万元。
二、2018年主要工作各位代表，2018年的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在区财政局的支持下，在全镇各级各部门的大力配合下，我镇财政部门注重研究，切实加强财政预算管理，坚持改革与增收节支并举，加强按情况分轻重缓急调度资金，及时化解预算执行中出现的各种矛盾及问题，采取有力措施保增长、保工资、保运转、保民生、保稳定，促进我镇各项社会事业协调发展。
（一）积极调整财政支出结构，全面落实“三个确保”支出。
按照构建和谐社会的要求，以建立公共财政为目标，在支出安排上做到有保有压，严格预算管理，强化预算约束，按照“保工资、保运转、保民生”的顺序安排支出。
一是保工资。
按照优先确保工资发放政策，保障了镇干部工资、村社（社区）干部基本报酬和保险。
二是保运转。
严格控制一般性支出，厉行节约，落实中央八项规定，压缩三公经费，落实运转经费。
2018年我镇公用经费预算177.52万元，比2017年增加了5.52万元。
2018年三公经费预算数14.92万元，年终决算数7.49万元。
其中，公务接待费支出2.71万元，共接待35批次，451人次；公务用车运行维护支出4.78万元，公务用车保有量1辆。
经过大家的共同努力，确保了正常运转。
三是保民生。
严格按照上级要求落实各项惠农惠民政策，兑付各项补贴471.65余万元。
其中：城周绿化补助资金23.9万元、三资补贴173.3万元、水库移民后扶补助和项目扶持补助19.82万元、退耕还林补助3.48万元、民政补贴251.15万元、危房改造资金69.5万元等。
（二）树牢“头等大事”理念，聚力打好脱贫攻坚战。
2018年脱贫攻坚工作是镇财政工作的中心工作之一。
全年镇财政拨付各类扶贫专项资金331.81万元。
其中，市级以上扶贫投资性收益项目拨付资金177.8万元；易地扶贫搬迁资金147.76万元；其余扶贫项目资金6.25万元。
（三）全方位开展财政财务监督工作，努力提高财政资金使用效益。
为节约和提高财政资金使用效益，全方位开展财政监督。
一是进一步加强规范政府采购，全面推广协议供货采购、政府集中采购，全年计划采购金额50.78万元，实际采购金额49.62万元。
二是绩效评价。
严格按照《四川省财政支出绩效评价管理暂行办法》规定，结合提升预算编审质量，预算执行时效和项目安排的科学性，全面完善重点项目支出管理，绩效评价工作正逐步常态化。
三是严格民政抚恤、救灾、农业等专项资金的管理，做到专款专用。
2018年全面实施惠农惠民财政补贴一卡通管理，镇财政所完成了四川省关于惠农惠民财政补贴资金专项审计工作，涉及项目13个，资金1569.06万元。
四是做好资金的公开公示，定期公示三公经费支出、各项惠农补贴发放情况，做到资金的收支阳光化、透明化。
（四）着力筹措资金化解债务，缓解专项资金支出压力。
2018年争取专项资金30万元。
其中，争取王板桥村阵地建设资金15万元，用于维修和改建王板桥村办公室，改善了村办公条件；争取财政公用经费借款15万元，用于缓解我镇公用经费支出压力，相关项目得以顺利推进。
（五）2018年完成非税收入收缴12万元，完成全年任务的100%。
（六）积极配合党委政府做好脱贫攻坚异地扶贫搬迁、川南城际铁路征地拆迁、绕城高速征地拆迁、河库长制、城乡环境卫生整治等各项工作。
（七）当前财政面临的困难和问题各位代表，由于我镇财政基础薄弱，非税收入结构单一，可用财力增长有限，而刚性支出快速增长，当前我镇财政面临和存在的问题十分突出，主要表现在：一是完成收入困难很大。
二是资金调度十分困难。
为加快发展，维护社会稳定以及配合区上重点工作、重点项目开展，镇财政不得不艰难运行。
三是保法定支出、保民生、保重点、促发展的压力大。
四是可用财力、人均财力和公共服务水平较低。
三、2019年财政预算（草案）2019年，按照积极可靠，稳定增长；统筹兼顾，确保重点；量入为出，收支平衡的原则，编制我镇2019年财政年初预算如下：（一）一般公共预算收入情况凤鸣镇一般公共预算收入778.38万元，其中：一般公共服务支出262.41万元；文化旅游体育与传媒支出0.7万元；社会保障和就业支出128.04万元；卫生健康支出29.7万元；城乡社区支出61.63万元；农林水事务支出243.1万元；住房保障支出40.38万元；地方政府其他一般债务还本支出12.42万元。
（二）、一般公共预算支出情况凤鸣镇一般公共预算支出778.38万元，具体支出明细如下：1、一般公共服务支出282.41万元，其中：政府办公及相关机构事务支出240.63万元，财政事务支出21.78万元，主要是维持党政工作及财政事务的正常开展。
2、文化体育支出0.7万元，主要是文化事业人员及文化建设工作的支出。
3、社会保障和就业支出128.04万元，其中：行政事业单位离退休36.59万元，就业补7.13万元，社会福利21.37万元，残疾人事业1.47万元，临时救助2.24万元，特困人员救助供养57.46万元，其他社会保障和就业支出1.78万元。
4、卫生健康支出28.66万元，其中：计划生育事务支出11.02万元；行政事业单位医疗17.64万元。
5、城乡社区事务61.63万元，其中：其他城乡社区管理事务支出18.88万元，城乡社区管理事务42.75万元。
6、其他节能环保支出4万元, 其中：其他节能环保支出4万元。
7、农林水事务支出243.1万元，其中：农业事业支出48.54万元，农村综合改革支出194.56万元。
8、住房保障支出40.38万元，其中：住房公积金支出40.38万元。
9、债务还本支出12.42万元，其中：地方政府一般债务还本支出12.42万元。
（三）、基金预算支出情况凤鸣镇2019年未安排基金预算支出。
（四）、“三公”经费支出情况1. 凤鸣镇2019年无因公出国（境）费用。
2. 凤鸣镇2019年无公务用车购置费，公务用车运行维护费5万元。
3. 凤鸣镇2019年公务接待费5.9万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。
四、政府性债务情况2018年年末债务余额为106.55万元。
2019年预计还款12.42万元。
五、2019年全镇财政工作2019年，财政工作要以党的十九大和中央两会精神为指导，围绕区委、区政府和镇党委、政府制定的工作思路和目标，加强财政财务管理为重点，以增收节支为中心，全面实施财政综合预算，加强财务管理，改革资金管理办法，加强财政科学化精细化管理，不断提高财政管理水平，确保人员经费和运转支出，确保重点支出，促进各项事业的发展。
（一）规范有序，强化公共财政资金监管。
进一步加强制度建设，规范行政行为；严格预算约束，强化预算管理，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。
完善内控管理制度，转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节，实行检查型监督向管理型监督的转变。