隔月发票不能作废只能发票冲红

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发票作废和开具红字发票的流程解析

发票作废和开具红字发票的流程解析发票作废和开具红字发票是企业在进行日常财务管理中常常会遇到的情况。

作废发票是指在开具完成后对发票进行废止操作，而开具红字发票则是在发票开具后需要进行冲红操作。

本文将对发票作废和开具红字发票的具体流程进行解析，帮助企业更好地进行财务管理。

一、发票作废的流程1. 登录税务管理系统：企业财务人员需要登录税务管理系统，点击相关发票管理模块。

2. 查询发票信息：在发票管理模块中，选择需要作废的发票类型和时间段，并输入发票号码等关键信息，点击查询。

3. 选择发票作废：在查询结果页面中，找到需要作废的发票，点击作废按钮进行操作。

4. 填写发票作废申请：填写相关作废原因和作废时间等信息，并进行确认。

5. 提交作废申请：将填写好的发票作废申请提交至税务部门进行审核。

6. 审核作废申请：由税务部门审核发票作废申请，确认是否允许进行作废操作。

7. 获取作废结果：审核完成后，财务人员可以登录税务管理系统查询作废结果，确认发票作废是否成功。

二、开具红字发票的流程1. 登录税务管理系统：企业财务人员需要登录税务管理系统，点击相关发票管理模块。

2. 申请红字发票：在发票管理模块中，选择开具红字发票的类型和时间段，并填写相关信息，点击申请按钮进行操作。

3. 填写红字发票申请：根据发票废止原因，填写详细的红字发票申请表。

申请表中需要填写的信息包括原发票号码、税务事项、发票金额等。

4. 提交红字发票申请：将填写好的红字发票申请表提交至税务部门进行审核。

5. 审核红字发票申请：税务部门对红字发票申请进行审核，确认是否符合开具红字发票的条件。

6. 开具红字发票：审核通过后，财务人员在税务管理系统中进行红字发票的开具操作。

根据审核通过的红字发票申请表填写相关信息，生成红字发票。

7. 打印红字发票：开具完成后，财务人员将红字发票进行打印，并加盖单位公章。

8. 报送税务部门：将打印好的红字发票报送至税务部门进行备案。

发票红冲管理规定

上海圆迈贸易有限公司
发票红冲管理规定
第一：发票红冲时间限制：
1增值税普通发票红冲没有时间限制。

2增值税专用发票红冲。

有360天时间限制，需要360天内。

第二．发票红冲需要必须条件。

1 普通发票必须拿回发票联，核对和记账联一致后才可以红冲。

2增值税专用发票，必须拿回抵扣联和发票联二联和记账联一致后方可进项红冲。

第三．公司规定的红冲发票流程。

业务部需要红冲发票。

必须填写发票红冲单，业务员本人填写，红冲原因要写的详细，通俗易懂。

并先交给仓库主管审核签字，确定货物退回，还是因为产品名称错误，无需退回，按原金额重
开。

1、红冲流程：需要业务员，仓库，财务，领导4人签字。

A、业务员拿回需要红冲的发票，填写红冲发票单。

（发票重开的原因必须详细注明）
B、仓库主管审核签字，是货物退回，还是重新按原金额开。

仓库审核退票原则：
1如果新开后的发票数量和金额比红冲的发票小。

(说明货物去向，如：退回货物、再开一张票开掉等)。

2如果是需要新开发票，新开后的发票数量和金额和原来金额数量必须一致.
3如果是需要新开发票，新开后的发票数量和金额大于原。

增值税专用发票冲红流程

增值税专用发票冲红流程
纳税人在开具增值税发票后，若发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件的，需要开具红字发票，今天就为您详细讲解一下增值税红字发票的开具方法。

一、发票冲红——普票
跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。

操作方法：点击发票管理-发票填开-红字-输入蓝字发票的代码和号码，自动带出信息，核实无误后打印。

二、发票冲红——专票
（1）开具发票为增值税专用发票，但收票方没有进行认证抵扣：
①购买方将抵扣联与发票联全部联次退还给销售方；
②销售方在增值税开票系统中开具并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《红字信息表》），根据《红字信息表》开具红字增值税专用发票后，再开具正确的蓝字发票。

③红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表。

④销货方进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面，准确填写蓝字发票信息。

增值税专用发票作废流程

如果是当月的话直接作废就可以了，在开票系统里找到发票作废、然后找到你想要作废的发票号码点击作废，然后把开出去的发票三联全部收齐之后盖上作废章就可以了。

记住要把作废的发票留存以备下次购买发票税务验旧时备查。

隔月发票不能作废只能发票冲红受理审核要求：（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。

收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。

付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。

收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。

同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。

付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。

收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。

同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。

收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。

同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。

办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人时限：经审查符合条件的，3日内予以办理完毕。

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一）增值税专用发票冲红一红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）1.1按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。

发票作废和开具红字发票操作说明

发票作废和开具红字发票操作说明发票是企业与客户之间进行交易和结算的重要凭证，而发票作废和开具红字发票是在特定情况下需要进行的操作。

本文将详细介绍发票作废和开具红字发票的操作步骤和注意事项。

一、发票作废操作说明1. 操作流程发票作废是指在开具发票后，因特定原因需要将该张发票作废。

具体操作流程如下：(1) 核对需要作废的发票信息，包括发票代码、发票号码、开票日期等。

(2) 登录电子发票系统，选择相应的作废功能。

(3) 输入需要作废的发票信息，系统将验证信息的准确性。

(4) 确认作废操作，系统将生成相应的作废凭证，同时将该发票作废。

(5) 将作废凭证打印并加盖企业公章，作为相应业务凭证的补充。

2. 注意事项在进行发票作废操作时，需要注意以下事项：(1) 及时作废：因特定原因需要作废发票时，应当及时完成作废操作，避免出现发票被他人使用的情况。

(2) 严格审核：在进行作废操作前，应对需要作废的发票信息进行仔细核对，确保信息准确无误。

(3) 保存凭证：作废操作完成后，应妥善保存作废凭证，作为后续审核和核对的依据。

二、开具红字发票操作说明1. 操作流程开具红字发票是指在发票已开出后，发生业务变更或错误导致需要对已开发票进行冲红和重新开具的操作。

具体操作流程如下：(1) 核对需要冲红和开具红字发票的相关信息，包括原发票代码、发票号码、开票日期等。

(2) 登录电子发票系统，选择相应的冲红和开具红字发票功能。

(3) 输入需要冲红和开具红字发票的原发票信息，系统将验证信息的准确性。

(4) 确认冲红操作，系统将生成相应的冲红凭证，并将冲红信息同步至税务系统。

(5) 根据冲红凭证开具红字发票，确保与原发票相关信息一致。

(6) 打印并加盖企业公章，将红字发票提供给客户并妥善保存相关凭证。

2. 注意事项在进行开具红字发票操作时，需要注意以下事项：(1) 及时冲红：发现需要冲红时，应当及时进行冲红操作，并按照规定重新开具红字发票。

国税网络开票

网络开票系统操作流程一、网络开票系统功能宁波市国税局普通发票网络开票系统（简称网络开票系统）是为推进信息管税，规范普通发票管理，提高发票管理的信息化水平，按照总局“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”的工作思路要求，同时为纳税人提供方便、快捷的开票手段而开发的新型开票系统。

该系统的推广使用，将进一步规范国税普通发票的使用管理，降低纳税人的开票成本，提高税收征管工作的质量，为纳税人提供优质服务奠定基础。

（一）纳税人端网络开具功能网络开具采用客户端开具方式，功能主要包括发票领购、开具、作废、开具红字发票及统计查询等。

发票领购信息取自综合征管软件，并与纳税人发票入库校验；发票开具时录入的票面信息通过网络实时存储到税务机关后台数据库，实现了网络开票数据实时采集，使开票信息与数据库一致。

对于因税务机关系统故障而离线开具发票的，发票信息由客户端进行加密后存储在本地，在条件符合的情况下根据系统设置将离线开具的发票信息通过网络上传至税务机关。

此外，系统还为纳税人提供发票查验推送服务，方便纳税人发票信息的比对。

（二）纳税人端发票信息查询功能网上发票信息查询是网络发票系统的重要部分，是加强发票管理的关键环节，主要分为开票企业查询、收票方或第三方对发票信息查询和发票流向查询。

1、网上发票信息查询范围包括网络发票系统推行后市局数据库保存的所有普通发票，其中CTAIS代开和增值税普通发票可对以前数据进行查询。

2、开票企业查询，是指纳税人可以在国税网站用税号和WEB口令及CA证书方式登陆后，对发票的领购、开具等进行查询。

3、收票方或第三方对发票信息查询，是指收票方或第三方可以通过国税网站输入发票代码、发票号码、查验码、开票日期等条件，查询到发票的销方名称、发票金额、税额、发票状态等信息，用以对发票作出初步的判定。

4、发票流向查询，是指纳税人通过输入发票代码、发票号码等条件，查询到发票的购买情况。

二、初次安装准备工作：1、获取并安装CA证书：纳税人初次使用网络开票系统前，需要先持税务登记副本原件、U盘、经办人员身份证到主管税务机关的办税服务厅申领CA证书（数字证书）。

发票作废证明(精选多篇)

发票作废证明(精选多篇)发票作废证明作废一般不需要写证明的，一般是隔月申请开红字才需要情况说明。

一般抬头写说明书，写xx税务所，xx单位名称、税号、管理码，因为什么原因不能使用这张增票，增票代码和号码，内容和金额，开票日期，下面写单位名称和日期。

如是退货需对方证明原件，如是丢失需附上报案单复印件和遗失登报的报纸复印件。

一般需附上这张发票的复印件。

证明xxx地税局：由于开票人员一时疏忽，把发票上的章子给盖错了，该发票予以作废。

特此证明单位：xxxxxxxx开票人：xxx证明人：xxx年月日你只是开红票申请单要写的说明吗?如果是就把为什么要申请红字的原因写清楚，如果不是，作废不用写证明，直接作废。

1、作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理2、在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存3、不需要写说明，在发票上著名“作废”就行，如果公司一定要你写说明，你就写上作废的原因跟作废的发票号码。

如果跨月了,b公司要出具一个拒收证明,盖上公章,交给a公司,a公司凭b公司的拒收证明到他们税务开具红字发票通知单,把原来那张票冲掉,然后再重新开张正确的发票给你们.拒收证明,是针对a公司出的:a公司:你公司于什么时候开的具的发票一张,发票代码xx,发票号码xx,金额多少,税额多少,由于什么型号不对啊,质量有问题啊,我公司拒收此张发票,此发票未认证,请重新开具发票为感b公司年月日xxx国税局：我公司于xx年xx月xx日开具给xxxxxx的增值税专用发票因xxxxxxxxxxxxx原因，特申请作废。

望给予批准。

致xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司xx年xx月xx日最后加盖公章你好，很高兴能帮助你这种情况下，你可以在开票系统中申请开红字发票，选择销售方责任，开票有误打个证明说明这张发票的情况如发票号码、发票代码、开票日期、购货方、金额、税额等，由于我公司开票有误，对方拒收。

或者你可以跟对方说一下，让对方给你打个证明是最好的如果你已经在票面写上作废两个字了，那这个证明就比较麻烦了，也不知道税务机关会不会受理你可以试一下这样子打证明：也是说明一下发票情况，此张发票因某某原因开票有误已书面作废，由于开票人员疏忽未进行开票系统正式作废，造成报税时销售额虚多，望给予方便办理开红字，以保证我公司账面数据真实。

隔月普通发票作废操作方法

隔月普通发票作废操作方法隔月普通发票作废是指在开具发票的两个月后，如果发票的开具有误或者需要作废，可以进行相应的作废操作。

下面我将为您详细介绍隔月普通发票作废的操作方法。

首先，根据相关法规和要求，隔月普通发票的作废有一定的时间限制和流程要求，需要满足以下条件：1. 发票的开具日期必须在两个月前，即开票日期超过两个月后就无法作废。

2. 发票没有被开具人收回或者收回后没有进行过申报。

一、作废申请的准备工作1. 查看发票信息：在进行作废操作之前，首先需要查看发票的相关信息，包括发票代码、发票号码、开具日期等等。

2. 核对发票内容：核对发票上的金额、项目、税率等信息，确保要作废的发票信息正确无误。

3. 准备作废理由：在作废申请中，需要填写作废的理由。

一般来说，作废的原因可能包括：发票开具错误、发票丢失或损坏等。

二、隔月普通发票作废的具体操作步骤1. 下载并填写作废申请表：可以从税务局官网下载《普通发票作废申请表》，填写申请表时需要填写正确的发票代码、发票号码、发票金额等信息，并在申请表上详细说明作废的理由。

2. 提交申请材料：将填写完整的申请表以及相关的资料，例如被作废发票的复印件、开票员的id明等，一同提交到当地税务局。

3. 税务局审核：提交申请后，税务局会对申请进行审核。

在审核过程中，税务局可能会要求补充材料或者进行进一步的核实。

4. 审核结果通知：税务局在审核完毕后，会以书面形式通知申请人审核结果。

如果审核通过，税务局会出具《普通发票作废证明》；如果审核不通过，税务局会退还申请材料并说明理由。

5. 发票作废记录：申请人收到《普通发票作废证明》后，需要将作废的发票号码、金额等信息填入《普通发票作废登记簿》。

6. 发票处理：根据税务局的要求，申请人需要将作废的发票进行相应的处理。

一般来说，可以选择销毁发票或者归档保存。

三、隔月普通发票作废注意事项1. 务必在规定的时间内办理作废手续，一旦超过时间限制，将无法进行作废操作。

上海增值税发票红冲方法

新手必看，增值税普通发票和专用发票隔月红冲详细说明专业版10年开票经验人员，手把手教会你如何红冲，物超所值。

新手如何红冲发票？别着急看了保证会。

现在国家新的政策，发票包括增值税专用发票和普通发票红冲，不需要去税务局和专管员那里，自己在金税盘开票系统里就可以独立操作。

第一：普通发票的销售退货，红冲1当月退货红冲，当月收到退货单位的发票，当月可以直接作废，不需要红冲，这里要注意的是一定要收到发票在作废，以防万一。

2隔月普通发票红冲：直接点击发票填开（和正常开发票一样），然后点击菜单栏上的红字，如下图：直接输入发票代码和发票号码就可以了，要连续输入2次，确认。

发票代码是发票左上方的数字：发票号码是发票右上方的数字：如下图：输入发票代码和号码后，直接出现一个红字发票，金额和日期和前面你开具的普通发票一模一样，就是红色的，确认无误后，直接点打印，普通发票的隔月红冲就做好了.第二：增值税专用发票的作废和红冲1增值税专用发票的作废：同普通发票的作废是一样的，当月可以直接作废，作废的时候要收到退回的发票，确认没有没认证，这个很重要，如果对方已经认证了，你在作废，就出问题了，一定确认对方没有认证，才作废。

2增值税专用发票隔月的红冲：首先打开开票软件，点击菜单栏上”红字发票信息表“，第一行：如下图：这里注意的是，有2种退货，一个是已经抵扣的发票退货红冲，一个是没有抵扣的发票的退货红冲，先说没有抵扣的发票的退货发票红冲没有抵扣的发票退回红冲，由销售方自己进行红冲，购买方只需要把发票退给销售方就可以。

一般以防万一最好让退货方出一个文件保存。

第一步：销售方收到退回的发票，选择，销售方申请。

在图上选择销售方申请，然后，输入发票的代码和，发票的号码，下一步，。

增值税发票作废的注意事项

增值税发票作废的注意事项一、什么是增值税发票作废？增值税发票作废是指税务部门对已开具的增值税发票进行无效化处理。

在某些情况下，纳税人可能需要将已开具的增值税发票作废，例如发票填写错误、金额错误、购买商品退货等情况下。

二、增值税发票作废的种类1. 红冲：即利用冲红税务系统进行作废处理。

冲红后的发票将不再有效，不能作为进项税额抵扣依据。

2. 纸质发票作废：将已开具的纸质增值税发票进行注销处理，作废后的发票需要交给税务部门保存。

三、增值税发票作废的注意事项1. 发票作废申请的时限：发票作废申请必须在开票后30日内进行，逾期将无法申请作废。

纳税人应尽早发现发票错误，并及时向税务部门申请作废。

2. 发票作废申请的方式：一般情况下，纳税人可以在网上税务局或者税务窗口办理发票作废，填写相应的申请表格，并提供相关证明材料。

具体的申请方式和材料要求可以咨询当地税务部门。

3. 作废的发票保存：纳税人在申请发票作废后，需要保存作废的发票，并在报税时将作废的发票与其他正常发票分开提交税务部门。

纸质发票作废后，应交给税务部门进行保存，以备查验。

4. 发票作废后的补开程序：如果纳税人需要补开正确的发票，应按照正常开票程序进行，遵循相关规定和流程。

补开的发票应标明“补开”字样，并注明之前作废发票的信息。

5. 对作废情况的书面说明：纳税人在申请发票作废时，应当如实陈述作废的原因，并提供相应的证明材料。

对于一些特殊情况，如票据丢失、被盗等，还需要提供相关报案材料。

四、发票作废的影响1. 发票作废后，作废的发票将不能作为进项税额抵扣，对纳税人的税务申报有一定的影响。

2. 发票作废后，作废的发票需要交给税务部门保存，纳税人需要注意妥善保管作废发票的复印件等相关材料，以备税务部门查验。

3. 发票作废后，纳税人需要及时补开正确的发票，以确保纳税申报的准确性和合规性。

总结：在开具增值税发票时，纳税人应当做到严谨细致，以减少因发票填写错误等原因而导致作废的情况发生。

发票作废和开具红字发票操作说明

发票作废和开具红字发票操作说明在日常的财务和税务处理中，发票作废和开具红字发票是常见的操作。

但对于不少人来说，可能对这两个操作的具体流程和要求并不是十分清楚。

下面，就为大家详细介绍一下发票作废和开具红字发票的相关知识和操作方法。

一、发票作废发票作废是指在发票开具错误或者其他原因导致发票不能使用的情况下，将发票作废处理。

需要注意的是，发票作废必须在发票开具的当月进行，跨月则不能作废，需要开具红字发票。

（一）发票作废的条件1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。

2、销售方未抄税并且未记账。

3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”“专用发票代码、号码认证不符”。

（二）发票作废的操作流程1、进入开票系统，点击“发票管理”菜单。

2、在“发票管理”菜单中，选择“发票作废”选项。

3、系统会弹出“发票作废”窗口，在窗口中输入要作废发票的发票代码和发票号码。

4、点击“查询”按钮，系统会显示出符合条件的发票信息。

5、选中要作废的发票，点击“作废”按钮。

6、系统会弹出确认窗口，确认无误后点击“确定”按钮，发票作废成功。

（三）发票作废后的处理1、作废的发票必须各联次齐全，并且加盖“作废”章。

2、将作废的发票妥善保管，以备税务机关查验。

二、开具红字发票开具红字发票是指在发票跨月或者不符合发票作废条件的情况下，开具一张与原发票金额、税额相等但为负数的发票，用于冲减原发票的金额和税额。

（一）开具红字发票的情形1、发生销货退回。

2、开票有误。

3、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件。

4、因销货部分退回及发生销售折让。

（二）开具红字发票的流程1、填写红字发票信息表（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。

关于红冲发票的说明

关于红冲发票的说明1.引言1.1 概述概述红冲发票是指对已经开具的发票进行冲销作废，并重新开具一张新的发票的过程，其目的是为了纠正或调整原始发票中存在的错误或不符合实际情况的问题。

红冲发票是财务管理中非常重要的一环，它能够确保业务的准确性和合规性，维护企业和客户的正当权益。

在日常经营活动中，由于各种原因（例如开票错误、发票丢失等），原始发票可能存在错误或不能使用的情况。

这时，企业需要采取红冲发票的方法进行更正，并重新开具一张符合实际情况的发票。

红冲发票的使用场景广泛，涉及到各个行业和企业的经营活动。

红冲发票的使用流程相对复杂，需要遵循一定的规范和程序。

通常，企业需要先办理红冲申请，随后向税务部门提交相应的材料并进行审核，审核通过后，企业方可进行红冲发票的开具。

红冲发票的流程需要严格执行，并保证准确性和合规性，以避免可能存在的不必要的法律和财务风险。

红冲发票在财务管理中扮演着重要的角色。

首先，红冲发票能够确保企业的经营数据真实准确，保证财务报表的真实性。

其次，红冲发票能够修复错误和调整不合理的情况，为企业提供了一个纠正错误的机会。

另外，红冲发票还能够为企业提供交易记录和依据，维护企业和客户之间的权益关系，避免潜在的纠纷和争议。

然而，在进行红冲发票的过程中，企业需要注意一些事项。

首先，企业应该严格遵守国家税收相关法律法规，确保红冲发票的合规性。

其次，企业应该在红冲发票过程中保持准确记录，并妥善保存相关的证据和材料，以备后续审计或查询。

此外，企业还应当及时进行内部的沟通和协调，以确保红冲发票的准确性和流程的顺畅进行。

综上所述，红冲发票是一项非常重要的财务管理工作，它能够确保企业的经营数据准确性和合规性，维护企业和客户之间的权益关系。

企业在进行红冲发票的过程中，应该遵循相关规范和程序，注意合规性，确保准确性和流程的顺畅进行。

同时，企业还应该在红冲发票过程中保持准确记录和及时沟通，以避免潜在的风险和问题的发生。

发票作废和开具红字发票的操作步骤简明解读

发票作废和开具红字发票的操作步骤简明解读发票作废和开具红字发票是企业财务管理中经常遇到的问题，正确的操作步骤对于保证企业财务的准确性和合规性非常重要。

本文将针对发票作废和开具红字发票的操作步骤进行简明解读，帮助企业提升财务管理的效率和规范性。

一、发票作废的操作步骤发票作废是指将错误开具的发票进行废止，以确保企业财务信息的准确性和合规性。

以下是发票作废的操作步骤：1. 核实错误发票信息：在进行发票作废之前，财务人员需要核实错误发票的相关信息，如开票日期、发票号码、金额等。

2. 登录税务局网站：财务人员需要登录税务局网站，进入发票管理系统。

3. 选择作废发票功能：在发票管理系统中，财务人员选择作废发票的功能，填写相关信息，如发票代码、发票号码等。

4. 提交作废申请：填写完相关信息后，财务人员点击提交按钮，将作废申请提交给税务局。

5. 确认作废申请：税务局接收到作废申请后，会进行审核，审核通过后将发出作废确认通知。

6. 执行作废操作：财务人员根据作废确认通知的指示，实施作废操作，将错误发票进行废止。

7. 记录作废信息：财务人员需要记录作废操作的相关信息，如作废日期、作废原因等，以备查档和审计。

二、开具红字发票的操作步骤开具红字发票是指对于已经开具的发票进行冲销和重新开具，以更正错误的开票信息。

以下是开具红字发票的操作步骤：1. 核实错误发票信息：与发票作废相同，财务人员需要核实错误发票的相关信息，如开票日期、发票号码、金额等。

2. 编制红字发票申请表：财务人员根据税务局的要求，填写红字发票申请表，详细说明发票冲红的原因和事实依据。

3. 提交红字发票申请表：财务人员将填写完整的红字发票申请表提交给税务局，并确保申请表的准确性和完整性。

4. 红字发票审核：税务局收到红字发票申请表后会进行审核，审核通过后将发出红字发票的开具通知。

5. 开具红字发票：财务人员根据红字发票开具通知的要求，在发票管理系统中选择开具红字发票的功能，填写相关信息。

服务合同提前终止退款怎么开红字发票

竭诚为您提供优质文档/双击可除服务合同提前终止退款怎么开红字发票篇一：退货申请红字发票退货，进项发票退回及冲红的处理：（由购方去税局处理）一、对方当月开的发票：1、购方当月认证，可以当月的月底前退回去给对方作废，然后购方作进项税转出！！！2、要是购方未作认证，直接退回销方作废即可！！！二、跨月了，对方不可能是作废的，只能冲红。

也就是购方公司必须去税局申请冲红，无论是“已抵扣”还是“未抵扣”！！。

由购买方（已经认证方）开一张书面的退货证明，并去税局开红字申请，再把红字申请单给对方开红字发票。

1、购方出的退货证明情况说明（盖购方公章）2、开票系统中填写“开具红字增值税专用发票申请单”。

oK后存在u盘，并且打印两份盖购方财务专用章！！！（问过科声，注意：一张发票对应一张申请单，要是十张发票即是10张申请单！！）3、发票原件：抵扣联+发票联。

4、发票复印件：抵扣联复印件+发票联复印件，要盖上购方公章。

5、我方的对应发票认证结果通知书盖公章。

篇二：销售退款协议甲方：厦门公司地址：厦门市乙方：厦门公司地址：厦门根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则共同签定本合同。

一、合同期限1、本合同有效期自年月日起至年月日止，共年。

2、本合同自双方盖章后生效。

若双方在合同到期时无异议，则本合同自动延长至新合同生效。

在合同期限内，任何一方要提前终止本合同或到期后不再续签，应提前30天以书面形式通知对方。

二、合作方式乙方委托甲方销售“”品牌的商品。

1、为了扩大乙方品牌和商品的销售渠道和推广范围，乙方同意甲方在甲方各销售渠道进行商品销售，品牌推广和宣传，以及使用乙方公司及商品品牌的名称、标识（Logo）、图片、说明、描述等。

2、甲方负责道位购及各销售渠道的管理维护、销售运营和宣传推广，以及乙方产品资料上线发布和更新，销售推广等。

3、乙方向甲方支付元平台使用费。

网络发票操作流程和设置

网络发票操作流程和设置：
先将VPN拨号器双击解压后，重启电脑即可使用，双击桌面出现的VPDN拨号器，点击“网络发票”，在弹出的用户名和密码对话框中输入：
第一步：登陆用户名：税号（税号中有字母的字母一定要大写）
密码：税号后6位（这一步密码无法修改为永久密码）
备注：输入完毕后点击“联通网票”或者“电信网票”（这个网络的选择主要是看单位使用的是什么网络）
第二步：登陆用户名：税号
密码：税号后6位
备注：输入完毕后点击“网络发票”
第三步：客户端用户名：system
密码：000000 （该用户名为电脑默认的系统管理员）
进入系统后，首先进行财务负责人设置
1、首先进行财务负责人设置，只能设置一人。

2、财务负责人设置成功后，返回网络发票客户端用户名登陆界面，使用财务负责人的用户名和密码登陆系统。

3、开票地点设置，分单点和多点，大多数企业选择单点，即一台电脑开票的情况。

4、代理人设置，只有选择多点开票的企业才需要用到此项设置。

5、发票分配设置，多点开票下需要分配发票给各个不同的开票代理人。

6、发票合并设置，即对发票分配错误的一种撤销，两两连号的发票才能进行合并。

7、权限设置完成后，可以实施具体的开票操作。

8、将开具的发票保存后，最好先用A4的白纸进行测试微调，并和国税领取的发票进行比对一致后才能放入正常发票进行开具。

9、发票开具错误的，当月发票可以作废，不能冲红，只有隔月的发票或当月缴销的发票才可冲红，例如7月所开发票，在7月可做作废处理，到8月后就只能做冲红处理。

发票作废和开具红字发票的操作要领与流程解

发票作废和开具红字发票的操作要领与流程解发票作废和开具红字发票是企业在进行财务管理和税务申报时经常会遇到的问题。

正确的操作要领和流程能够确保企业合规经营，减少税务风险。

本文将介绍发票作废和开具红字发票的操作要领与流程，并提供相关实务经验。

一、发票作废的操作要领与流程1. 发票作废的定义和适用情况发票作废是指已经开具的发票在一定条件下需要进行无效化处理。

适用情况包括：发票填写错误、发票内容需要修改、购买方的开票资料发生变更等。

2. 发票作废的操作要领（1）购买方发票作废申请：购买方通过书面或电子邮件形式向销售方提出发票作废申请，注明作废原因和要求。

（2）销售方审核发票作废：销售方收到购买方的作废申请后，进行审核，核对相关信息是否符合发票作废条件。

（3）发票作废确认：销售方在确认发票作废的条件符合后，进行系统操作或手工处理，将作废发票标记为无效。

3. 发票作废的流程解析（1）申请发票作废：购买方向销售方提出发票作废申请，提供必要的作废依据和原因。

（2）销售方审核核准：销售方收到购买方的申请后，进行核实并审核相关信息，确认申请的合理性。

（3）发票作废处理：销售方在审核通过后，将作废信息传输给税务机关进行记录，同时将发票标记为作废状态。

二、开具红字发票的操作要领与流程1. 红字发票的定义和适用情况红字发票是指对已经开具的正常发票进行冲红处理，以纠正错误或变更开票信息。

适用情况包括：发票填写错误、税额计算错误、发票重复开具等。

2. 红字发票的操作要领（1）红字发票申请：销售方为开具红字发票的一方，通过书面或电子邮件形式向税务机关申请开具红字发票。

（2）红字发票审核：税务机关对红字发票申请进行审核，核对相关信息是否符合红字发票开具的条件。

（3）红字发票开具：税务机关审核通过后，根据申请内容和要求，在系统中开具红字发票，并传递给销售方。

3. 红字发票的流程解析（1）申请红字发票：销售方向税务机关申请开具红字发票，提供必要的申请原因和依据。

增值税专用发票冲红手续详解：办理流程与操作指南

增值税专用发票冲红手续详解：办理流程与操作指南介绍：增值税专用发票冲红是指在一定条件下，对已开具的增值税专用发票进行修改或作废，并重新开具新的发票，以实现对税务申报和结算的正确性和合规性。

本文将详细介绍增值税专用发票冲红的办理流程与操作指南。

一、增值税专用发票冲红的背景与原因为了保证纳税人申报税款和税务部门征收税款的准确性和合法性，税务机关规定了一系列的制度和程序。

在实际操作过程中，由于各种原因导致已开具的专用发票需要进行冲红处理。

常见的原因包括：开票金额错误、开票日期错误、购方信息错误或发票抬头错误等。

二、增值税专票冲红的操作前提条件在办理增值税专用发票冲红时，必须满足以下条件：1. 开具发票的纳税人已通过增值税一般纳税人资格认定；2. 增值税发票已完成开具，且已归集入销售或进项明细账；3. 开票日期距离当前日期不超过180天；4. 销售方与购买方应能共同确认冲红的事实和原因，并签署相应的冲红申请表或备案表。

三、增值税专用发票冲红的具体流程1. 冲红申请与备案销售方向税务机关提交冲红申请，申请中需包含以下信息：（1）销售方和购买方的纳税人识别号、名称、地址、电话等基本信息；（2）发票序列号、发票代码、开票日期、金额和税额等发票相关信息；（3）冲红的原因和事实描述；（4）销售方与购买方的意见及签名。

2. 冲红备案审核税务机关对冲红申请进行审核，包括核实申请中的基本信息、发票的真实性和合规性等。

如申请资料完整、准确且合规，税务机关将进行备案，并通知销售方进行后续操作。

3. 新开发票销售方根据税务机关的要求，对冲红的发票进行作废，并重新开具新的增值税专用发票。

根据实际情况，需对应的增加或减少发票代码，同时调整金额、税额等相关信息。

4. 发票注销销售方在开具新的增值税专用发票后，应将原始发票进行注销。

注销的方式可以是在原发票上标记为“作废”并加盖注销章，也可以是将原票退回给购买方。

四、增值税专用发票冲红的注意事项1. 冲红时应确保冲红发票的金额与税额等与原发票相对应，冲红金额应该小于或等于原发票金额。

发票作废和开具红字发票的操作指南与注意事项

发票作废和开具红字发票的操作指南与注意事项发票作废和开具红字发票是财务工作中常见的操作，正确处理发票事务对于企业财务管理至关重要。

本文将为您提供操作指南和注意事项，帮助您正确处理发票作废和开具红字发票。

一、发票作废操作指南1. 申请发票作废在发票开具后，如果需要作废该发票，应及时向税务机关提交发票作废申请。

申请时需要提供相关的申请表格以及作废原因的说明。

须注意，对于已经取得的发票，税务机关会进行严格审查，一般只有满足以下条件才能申请作废：- 发票信息填写错误；- 发票金额填写错误；- 发票已超过有效期限；- 发票与实际交易不符等。

2. 遵循税务机关要求在申请发票作废时，应遵循税务机关的要求，如提供相关的资料、填写正确的申请表格并签字确认等。

此外，应尽量避免因疏忽而导致发票作废申请被拒绝。

3. 记录相关信息无论发票是否作废成功，都应及时记录相关信息，包括申请日期、作废原因、税务机关办理结果等，以备将来参考。

二、开具红字发票操作指南1. 开具红字发票的条件开具红字发票是在作废原发票后，根据实际情况进行纠错的一种方式。

开具红字发票的条件有：- 原发票已经经过作废处理；- 发票开具错误且税款金额未计入纳税申报表；- 其他符合税务机关规定的红字发票开具条件。

2. 红字发票开具申请在需要开具红字发票时，应向所在地税务机关提出开具红字发票的申请，并按照要求提交相关材料，如红字发票开具申请表、原发票作废证明、退税申请表等。

3. 红字发票管理在开具红字发票后，企业需要妥善管理相关文件和记录，确保发票信息的准确性和完整性。

同时，企业还需将开具红字发票的相关信息记入纳税申报表，以便税务机关进行核对。

三、发票作废和红字发票的注意事项1. 时间要求发票作废和红字发票的申请都有时间要求，一般要求在一定期限内完成申请。

因此，在遇到需要作废或开具红字发票的情况时，务必及时办理，避免超时导致无法处理。

2. 税务政策和规定的了解准确了解税务政策和规定对于正确处理发票事务至关重要。

增值税红字发票开具方法(专票-普票-电子票)

金税盘▌增值税红字发票开具方法（专票/普票/电子票）
字发票的操作方法一直是热点问题，小编精心总结专票、普票、电子票的作废和冲红的方法，希望能帮到大家~
专用发票作废/冲红方法
一、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废。

根据《国家税务总局关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2018年第1号）开具成品油专用发票后，发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的，应按规定开具红字成品油专用发票。

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

二、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票
发票管理-红字发票信息表
(一)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：
提示：如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称，需要先添加商品编码再填开信息表
1.点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面：
（1）销方申请：在发票已经开具，且夸月或进行过非征期抄报后，尚未进行勾选认证，可以选择销方申请，需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码。