过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)
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2016版VDA6.3过程审核检查表
是否对原材 污染。仓储区/加工区/容器必须达到零部件/产品所需的必要的
料进行适当 整洁/清洁要求。要定义清洁周期，并且加以监控。
的仓储，所 3.加工工位/装配线上的零部件/物料的供应必须便与安全操作
6.1.3
使用的运输 。 工具/包装设 4.必须通过合适的方法，监控为特殊材料/零部件规定的仓储时
备是否适合 间以及使用有效期（最长、最短仓储时间，规定的中间临时仓
量要求？ 性有影响的测量装置的校准。
4.对于影响到测量结果合试验的附属装置，要采取同样的方式
加以监控。
加工工位和
6.4.4
检验工位是 否满足具体
要求？
1.加工工位及周边布置的条件环境适合于生产操作和产品的要 求，从而可以预防或避免污染、损伤、混料。 2.这也适用于临时的和永久的返工返修、拣选、检验工位。 3.除此以外，还根据具体的工作任务，在人机工程学的基础上 对加工工位设计进行了调整。
P6.2
工作内容/过程流程（所有生产过程是否受控？）
控制计划里 的要求是否 6.2.1* 完整，并且 得到有效实 施？
1.基于控制计划的生产和检验文件完备。其中必须对检验文件 、检验设备、检验方法、检验频度/周期、重新评定等加以规 定。 2.这些文件必须随时可获取。 3.对于影响到产品特性/质量的过程参数必须加以完整地描述。 过程参数和检验特性必须带有公差。 4.在过程控制图上规定控制限，控制限可探测、可追溯。 5.针对过程要求和检验特性，要对发现的不符合项以及启动的 措施加以记录。 6.对过程异常所要采取的措施（反应计划），相关责任人必须 清楚，实施措施并加以记录。 7.如产品对生产工艺有特殊要求，那么相关的机器/工装/辅助 设备的参数数据要在控制计划和/或生产检验文件中加以规定 。 8.详细规定返工条件，并且在过程中加以保障（零部件标识， 重新检验）
VDA6.3-2016过程审核检查表范例
实；存在一定程 求，对顾客或后续过程存在 能；但失效会对使用和进一
度的不符合情况
影响
步过程步骤产生负面影响
要求部分得到落实；存在明显不 符合情况
4
要求落实不够;存 过程不满足规定的要求，对 在严重不符合 顾客或后续过程存在影响
产品存在缺陷，对功能产生 影响；失效导致使用受限， 并严重影响进一步过程步骤
无产品缺陷，符合技术标准
完全满足要求
要求基本上++得 过程存在轻微的不符合情 存在产品缺陷，但不会影响
到落实；只有极 况，但不会影响符合顾客规 功能、使用或进一步过程步
轻微的不符合
范和后续过程步骤
骤
要求基本得到落实；只有轻微的 不符合情况
6
要求部分得到落 过程不总是满足规定的要 产品不符合，但不影响功
审核员 审核时机 审核范围
序号
□常规审核 □产品更换生产地点
过程审核报告
审核日期
□新产品首次量产 □其他：
□停产后重新生产
审核发现 审核结果
得分 工序
备注
P2
EPM：
P3
EPDP：
P4
EPDR：
% % EPP % EPZR
总 体
100 %
满意度
P5
%
P6
%
P7
ELM： EPG： EK：
评级:：
% 99 % 100 %
A级
总体满意度/% 90至100 80至89 小于80
对过程的评定 具备质量能力 有条件具备质量能力 不具备质量能力
级别名称 A B C
日 期：
编 制：
批 准：
注：
1.若被审核企业的总符合率超过90%,但其在一个或多个要素上符合率<80%、一个或多个*问题为4分 、一个或多个问题为0分，但其在一个或多个基本出发点上符合率<70%、则必须从A级降到B级。
VDA6.3-10版过程审核检查表
过程审核检查表
P2 项目管理
检查内容
潜力 物流&零 基本因素 分析 件搬运
PR TO CO RI
2.1
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队 成员确定了各自的任务以能权限？
×
2.2＊
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并 且说明了变更情况
×
×
×
××
2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行协商沟通？
×
6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？
×
×
×
6.2.3＊ 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？
×
×
6.2.4＊ 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？
×
×
6.2.5
对于报废零件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并相 应加以了标记？
×
6.2.6
×
5.4＊ 针对采购对象，是否获得了必要的审批
×
×
5.5＊ 针对采购对象约定的质量是否得到保障？
×
×
5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行储存？
×
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关 系？
×
P6 过程分析/生产
6.1 什么是过程的输入？（过程进入）
6.1.1＊ 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？
×
××
2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ ×
×
2.5＊ 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ ×
2.6
是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实， 其落实情况是否被定期监控?
P2 项目管理
检查内容
潜力 物流&零 基本因素 分析 件搬运
PR TO CO RI
2.1
是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队 成员确定了各自的任务以能权限？
×
2.2＊
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并 且说明了变更情况
×
×
×
××
2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行协商沟通？
×
6.2.2 对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？
×
×
×
6.2.3＊ 使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？
×
×
6.2.4＊ 在生产环节是否对特殊的特征进行了控制管理？
×
×
6.2.5
对于报废零件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并相 应加以了标记？
×
6.2.6
×
5.4＊ 针对采购对象，是否获得了必要的审批
×
×
5.5＊ 针对采购对象约定的质量是否得到保障？
×
×
5.6 是否按实际需要对进厂的货物进行储存？
×
5.7
针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关 系？
×
P6 过程分析/生产
6.1 什么是过程的输入？（过程进入）
6.1.1＊ 是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？
×
××
2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？ ×
×
2.5＊ 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？ ×
2.6
是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实， 其落实情况是否被定期监控?
过程审核检查表-VDA6.3
如：在量过程中，是否保证只和批准/放行的供方开展合作，并按规定的标准对供方质量能力展开评价？
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
过程审核VDA6.3检查表
过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
vda6.3过程审核检查表
VDA6.3过程审核检查表1. 引言过程审核是用来评估组织内部过程的执行情况和有效性的一种方法。
通过过程审核，可以发现和解决潜在的问题，改进组织的运作效率和产品质量。
本文档为VDA6.3过程审核检查表，旨在提供一个详细的审核指南，确保过程审核的全面性和准确性。
2. 过程准备阶段在进行过程审核之前，需要进行一系列的准备工作。
以下是过程准备阶段的关键任务：•确定审核的范围和目标；•选择审核团队成员，并明确各自的角色和责任；•确定审核计划，包括审核时间、地点和持续时间；•获取审核所需的文件和记录，并进行文件审查；•进行初步会议，与审核对象进行沟通和协商。
3. 过程审核阶段在过程审核阶段，审核团队将对所选的过程进行详细审查。
以下是过程审核阶段的关键任务和检查点：3.1 过程目标与策略•过程目标是否明确定义？•过程目标是否与组织的战略目标相一致？•是否制定了相关的过程策略？3.2 过程流程与流程图•是否存在过程流程图？•过程流程图是否清晰明了？•过程流程是否符合实际情况？3.3 过程输入和输出•过程所需的输入是否明确定义？•过程的输出是否符合预期要求？•过程是否能够满足客户和利益相关方的需求？3.4 过程执行和控制•过程的执行是否符合标准和规范要求？•过程的控制措施是否有效？•过程执行中是否存在潜在的风险和问题？3.5 过程绩效和改进•是否进行过过程绩效评估？•过程绩效是否能够持续改进？•过程改进的效果是否可见？4. 过程审核报告和跟进在过程审核结束后，审核团队将准备过程审核报告，并跟进审核结果的实施情况。
以下是过程审核报告和跟进的关键任务：•编写过程审核报告，并包括审核结果和发现的问题；•将过程审核报告提交给审核对象，并协商改进措施；•跟进改进措施的实施情况，并确保问题的解决；•定期评估过程审核的效果，并持续优化审核方法和流程。
5. 总结VDA6.3过程审核检查表是一个用于评估组织内部过程执行情况和有效性的工具。
VDA6.3过程审核检查表(带示例-自动计算符合率)
sum. M3/M4
过程设计的符合度（Level of Compliance Process Design）
0 4 6X 8 10
0 4 6 8X 10
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X
0 4 6 8 10 X 120 100 83 %
第7页共9页 Page 7 / 9
产品设计的符合度（Level of Compliance Product Design） 89 %
第4页共9页 Page 4 / 9
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
修订号：
表格编号：
过过程设计(Process Design)
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO：
版次：
M5
rel
X
供Part B: 生产(Production) M方 5Are only approved quality capable suppliers
used? 是否仅允许已 认可的且有质量能力的供方供货?
rel 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
X
有设计评审报告，计计确认报告，试生产确认 报告。
0 4 6 8 10 X
M 2 . 5 Are the required resources available?
是否已具备所要求的产品开发能力?
rel
X
0 4 6 8 10 X
sum. M1/M2
110 98
M3
程
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
一些重点工序的质控点没有对不良品运用统计 技术分析（P图或nP图）
X
M6.4.3 Are the causes of product and process nonconformities analyzed and the corrective actions rel checked for their effectiveness? 在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因 并检 查纠正措施的有效性?
过程审核检查
NO： 版次： 修订号： 表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001 审核日期（Audit-Date）: 6/1~6/2
Process Step 2
描述（Description）: 压铸过程 1 操作工不明白产品质量/过程质量的要求。 2 作业指导书要求对首件产品确认品质 实际没有检查记录（P图）
X
M6.2.2 Can the quality requirements be monitored
effectively during serial production with the rel implemented inspection measuring and test equipment?在批量生产中使 用的检测.试验设备 是否能有效地监控质量要求?
0 4 6 8 10 0 4 6 8 10
负责生产设备/生产环境的职责和权限。 负责生产设备的维修和保养职责。
X
M6.1.3 Are the employees suitable to perform the
required tasks and is their qualification rel maintained? 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
过程审核检查表规范标准示范(帮助理解VDA6.3条款)
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
现场物料根据规定区域进行摆放
生产部
10/30
P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相适应？
查工程部门提供包装规范给生产包装现场使用，包装组人已还按照包装规范进行作业
生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐，电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品
项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书
P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？
查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的
P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用
车间边线仓明确规定了半成品的收发存的要求。
P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？
现场标识均能按照规定要求执行
P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程的变更开展了跟踪和记录？
建立了变更的管控程序，且对变更的结果进行了追踪验证，并通知顾客变更的内容以获取批准
涉及工艺、图纸变更的，相关的FMEA和CP的也随之更新
P5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
各部门需要提供岗位说明书，并要求包含产品/技术规范/顾客特殊要求，标准/法律法规，评价方法（审核，统计）
P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
现场物料根据规定区域进行摆放
生产部
10/30
P6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相适应？
查工程部门提供包装规范给生产包装现场使用，包装组人已还按照包装规范进行作业
生产管材加工和组装车间半成品的仓储使用铁质周转筐，电子车间、冲压车间使用蓝色塑胶框周转产品
项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书
P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？
查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的
P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用
车间边线仓明确规定了半成品的收发存的要求。
P6.1.4针对各种原材料，要求的标识/记录/放行是否到位？
现场标识均能按照规定要求执行
P6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程的变更开展了跟踪和记录？
建立了变更的管控程序，且对变更的结果进行了追踪验证，并通知顾客变更的内容以获取批准
涉及工艺、图纸变更的，相关的FMEA和CP的也随之更新
P5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
各部门需要提供岗位说明书，并要求包含产品/技术规范/顾客特殊要求，标准/法律法规，评价方法（审核，统计）
过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款).docx
P2.1 是否建立项目组织机构（项目管理），并1、在 APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项为项目管理以及团队成员确定了各自的任务目组成员职责及权限P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性相关的资源是否已经到位，并且说明了变更要求所请购的喷码机；情况P2.3 是否已经编制了一份项目计划表，并1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，且与客户进行了协商沟通？没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾按照 XX 公司客户项目的进展，客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目更新项目计划，重新评审项目计工程部10/30计划划目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
P2.4 项目管理机构是否可以在项目进行过目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，程中提供可靠的变更管理？同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更 SOP的，应及时编制更改P2.5 组织内部以及客户相关负责人是否已1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能经纳入变更管理？清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。
P2.6 是否为项目编制了一份质量管理计查看 APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品划，该计划是否得到落实，落实情况是否被质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计定期监控？划。
P2.7 是否建立了事态升级过程，该过程是否建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发得到有效的落实？过程中涉及的事态升级的流程P3.1 针对具体产品和过程的要求是否已经1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的到位？流程，建立了顾客特殊要求清单；收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管业务部11/1但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求理P3.2*在得到产品和过程要求的基础上，是1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了否从总体上对可制造性开展了评价?产品设计可行性分析、制造可行性分析。
VDA6.3 过程审核检查表
—具有素质的人员
—缺勤时间/停机时间
—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置
—运输器具，周转箱，仓库。
其他要求：
B部分：批量生产（均胜UPPer 364/362）
要素3：供方/原材料
3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明
—供方会谈/定期服务
364产品的供方能力评价？夏敏回答
—原始记录卡
小明、夏敏
—缺陷收集卡
—控制图
—数据收集
—过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）
—参数更改
—停电
4.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
—过程能力
夏敏
—缺陷种类/缺陷频次
—缺陷成本（不符合性）
—过程参数
—废品/返修件
—隔离通知/分选
---可使用的方法有，例如：SPC、排列图、因果图
---更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
---定期向企业领导汇报。
1.3是否已策划了落实批量生产的资源？
---顾客要求
---原材料的可提供性
---具有素质的人员
---全过程时间/单台设备（装置）产量
---房屋、场地
---设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
—缺勤时间/停机时间
—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置
—运输器具，周转箱，仓库。
其他要求：
B部分：批量生产（均胜UPPer 364/362）
要素3：供方/原材料
3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明
—供方会谈/定期服务
364产品的供方能力评价？夏敏回答
—原始记录卡
小明、夏敏
—缺陷收集卡
—控制图
—数据收集
—过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）
—参数更改
—停电
4.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
—过程能力
夏敏
—缺陷种类/缺陷频次
—缺陷成本（不符合性）
—过程参数
—废品/返修件
—隔离通知/分选
---可使用的方法有，例如：SPC、排列图、因果图
---更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
---定期向企业领导汇报。
1.3是否已策划了落实批量生产的资源？
---顾客要求
---原材料的可提供性
---具有素质的人员
---全过程时间/单台设备（装置）产量
---房屋、场地
---设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
VDA6.3过程审核检查表及评分标准
组是否编制了产品-FMEA / 过程-FMEA，并在项目进程中 进行了更新，同时确定了纠正措施？考虑要点,如: ■产品和过程变更=> 重新评价FMEA ■措施实现后=> 更新FMEA :发生频度, 发现概率=> ■对 产品加以验证/确认 ■FMEA : 开发计划的内容 ■DFMEA 与PFMEA之间的归口(interface) ■顾客可能的评价(customer evaluation) ■FMEA团队的成员:
评分
第1页 共17页
序号
审核项目/内容
P2.4 *P2.5 P2.6 *P2.7
项目组织是否在项目进程中提供可靠变更管理？考虑要 点,如: ■变更管理需要满足特定的顾客要求。 ■变更可行性检验(manufacturing feasibility check)
：记录 ■定义的过程[记录所有变更] ■说明变更(highlight) ■和顾客协商沟通、评价 ■影响到产品质量的变更=> 风险评价 ■供方（关键群体）参与 ■对变更停止的时间点: 明确的定义、遵守 ■如不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以 记录。 ■SOP之前的变更时间段: 不会影响到产品质量。 组■变织更内的部实及现顾:客考处虑的S相OP关之负前责剩人余员的是时否间参与变更控制系 统？考虑要点,如: ■变更管理的人员及其代理人(Change managemet personnel)
P3：产品 和过程开
审核结果记录
评分
第2页 共17页
序号 P3.1
审核项目/内容
是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=>
评分
第1页 共17页
序号
审核项目/内容
P2.4 *P2.5 P2.6 *P2.7
项目组织是否在项目进程中提供可靠变更管理？考虑要 点,如: ■变更管理需要满足特定的顾客要求。 ■变更可行性检验(manufacturing feasibility check)
：记录 ■定义的过程[记录所有变更] ■说明变更(highlight) ■和顾客协商沟通、评价 ■影响到产品质量的变更=> 风险评价 ■供方（关键群体）参与 ■对变更停止的时间点: 明确的定义、遵守 ■如不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以 记录。 ■SOP之前的变更时间段: 不会影响到产品质量。 组■变织更内的部实及现顾:客考处虑的S相OP关之负前责剩人余员的是时否间参与变更控制系 统？考虑要点,如: ■变更管理的人员及其代理人(Change managemet personnel)
P3：产品 和过程开
审核结果记录
评分
第2页 共17页
序号 P3.1
审核项目/内容
是否已经具有产品和过程的特定要求？考虑要点,如: ■开发的产品的要求都已经到位(req’t known) ■过程[识别顾客的QMS要求+ 开发和过程要求] ■检查: 询价和合同文本(i.e. contract review) ■不满足要求的情况下=>
VDA6.3量产产品过程审核检查表
1、不同状态产品应分区域存放 2、不合格品或返工品标注标识 3、隔离区域产品要有不能擅自进入的措施跟进
P 6.2.6
是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过 程中，发生混合/搞错的情况?
1、合理/优化的材料和零部件流转，防止不同物料发生混合 2、必须确保能够识别错误装配件，并能够及时地加以剔除 3、针对剩余料、隔离件、返工件以及经过产品审核后再用的零部件 等，重新投入生产的程序，必须进行明确的规范 4、对于内部搁置的剩余料，必须清点数量，相应加以标识并储存好
运行证据
1、作业文件、检验文件易于得到 2、检测工具配置到位 3、过程参数一览表 4、过程质量控制卡界限设定 5、设备、工装模具编号 6、设备能力证明
P 6.2.2
对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数 据进行了采集？
P 6.2.3
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提 出的要求？
＊P 6.2.4
1、过程指标设定 2、对过程实现数据收集与评价 3、当未达成目标时的原因分析和改进记录
1、编制了质量控制卡；对过程数据以及过程参数进行了监控 2、一旦过程出现问题，及时采取了措施并加以记录 3、对于过程的偏差，如对产品有影响，就必须得到客户批准 4、缺陷类型及其发生频次，应记录并分析评价，同时采取针对性的措 施 5、对缺陷成本加以记录，并按失效原因进行评价
1、产品标识/物资流转卡 2、防止不良品混合的管理文件
P 6.3 哪些岗位为过程提供了支持？（人力资源）
最低要求/与评价的相关性
出发点
P 6.3.1
在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权 和权限委托给了员工？
职责
关注点
1、对于员工各自工作范围内的职责、任务以及权限必须加以描述 2、必须定期以合适的方式，推动和提供员工的质量意识 3、应定期向员工通报客户处的质量状况 4、员工应被包括到持续改进过程当中
VDA6.3过程审核检查表
检查表
√ 过程审核 检查 方法
6.1.2 是否对职工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3 职工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5 是否有效地使用了提高职工工作积极性的方法？
分要素
6.2
生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？
5.3
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
5.4
是否与供方就产品与过程的持续改良商定质量目标，并付诸落实？
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求 5.5
的改良措施？
5.6
是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7
原材料库存〔量〕状况是否适合于生产要求？
5.8
拟制
日期
批准
学习文档 仅供参考
保管编号：
检查记录
评 分
日期
FR171004
4.0
标准 条款
分要素 6.3
6.3.1
6.3.2
受审核部门/产品： 主要内 容
审核
体系审核
检查表
√ 过程审核 检查 方法
运输/搬运/储存/包装
产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工 序？ 产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特 性而定？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？
过程审核检查表示例(帮助理解VDA6.3条款)
物料标识卡必须明确物料的加工状态和检验状态
生产部
P6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的现任
生产车间提供了个车间质量负责人员的职责权限，明确定义了首件和过程巡检的人员
车间岗位员工按照SOP要求进行自检，车间定期组织对员工进行质量意识培训，并记录
P6.3.2员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
11/1
P3.2* 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价?
1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。
P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？
编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划
生产部
P6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的现任
生产车间提供了个车间质量负责人员的职责权限，明确定义了首件和过程巡检的人员
车间岗位员工按照SOP要求进行自检，车间定期组织对员工进行质量意识培训，并记录
P6.3.2员工是否适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
P2.2 是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
11/1
P3.2* 在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价?
1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。
P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？
编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划
VDA6.3量产产品过程审核检查表
1、工位条件以及环境条件的设计布置适合具体的产品 2、针对污染、损伤以及搞错误判等风险，落实了预防措施 3、工位设计符合人机工程学 1、模具以及测试、检验和测量工具都得到了妥善的仓储和管理 2、所有模具、测试、检验以及测量工具都标识有各自的状态以及变更 等级 3、能够保证清洁和整洁，同时也采取措施避免环境因素的影响 4、发放以及使用均受控且加以记录
1、BOM表（经批准的） 2、物资标识（身份证健康卡） 3、关键部件/零件追溯性记录
1、对变更流程（从初始变更请求直至变更的落实）必须加以明确描 述；对责权关系必须加以规范 2、将客户变更也包括在内 3、在实施前，必须对变更的影响进行分析 4、变更所涉及到的范围必须确认，包括涉及内部及外部、供方 5、批准的技术等级必须得到落实
1、设备预防性维护计划 2、设备预知性维护计划 3、设备维护符合性检查记录 4、关键设备备件最低存量设定 5、关键设备备件配置计划 6、设备停机率分析改进月度报告 7、设备管理台账/设备履历卡/设备操作规程 1、测量器具管理台账 2、测量器具周期检定/校准计划 3、测量器具使用中偏离校准状态的检查记录 4、现场使用的测量器具状态标识 5、测量系统分析报告（MSA）
在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管 理？
风险 风险
1、在开始生产前，必须进行初始批准或者重新批准 2、一旦有产品被抽取检验，那么在之后生产的产品必须被隔离直至抽 取检验件被认可为止 3、工艺参数设置计划、设置用辅助工具及基准件必须放置在相应工位
1、实施作业准备验证 2、首件检验记录 3、极限样件配置工位上
运行证据
1、作业文件、检验文件易于得到 2、检测工具配置到位 3、过程参数一览表 4、过程质量控制卡界限设定 5、设备、工装模具编号 6、设备能力证明
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1、在新设备、工装清单上明确了有关顾客对产品追溯性要求所请购的喷码机；
P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？
1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划
编制项目组培训计划，策划培训内容
工程部
P4.4基础设施是否到位并且适用？
查XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专用的生产线，目前产线已建立并投入使用，针对监视测量设备也在注意采购当中
P4.5针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？
1.项目计划的第一二阶段没有获得批准，
P4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？
查XX公司项目时，生产部门能提供新产品制作的SOP、图纸、工装、设备等的验收记录，品质部门提供了产品的检验规范
P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
查目前的合格供方，均对其展开了调查和评价，同时采购部门提供了供应商的评价准则，评价包括供应商质量保证PPM、供货、研发能力，但缺少汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比），业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）等的调查项目
P5.4针对采购范围，是否获得了必要的认可？
新样品在接收前，未对供方的PPAP进行认可
根据物料分类，定义供方PPAP管控程度和类型，并按要求收集供方PPAP
采购部
10/30
P5.5采购产品和服务的质量是否得到保证？
查在与供方签订的质量协议里规定了每月对供方进行绩效评价的准则，对于指标的达成进行统计，未达成的项目制定了改善措施，例如进料合格率
目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
按照XX公司客户项目的进展，更新项目计划，重新评审项目计划
工程部
10/30
P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更SOP的，应及时编制更改
P2.5组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理？
1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。
P2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控？
查看APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计划。
项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书
P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？
查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的
P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用
按照采购物料的分类和关键重要程度对供应商实施管控，例如接收准则，抽检频次，检验标准等。
P4.1是否编制了产品FMEA/过程‐FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
针对XX公司项目建立了PFMEA，且属于项目计划的一部分展开的分析，在分析过程中识别了过程的特性，并标记在FMEA当中；
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
P3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源
1.进料检验和包装组使用的万用表计数不准，但仍在使用。
根据顾客对产品追溯性要求，需要配备喷码机，但目前还未形成产品可追溯的具体计划；
现场收集万用表，并标示测量不准的原因，不能修复的申请报废；对于配置不足的，申请购买
品质部
P3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
11/1
P3.2*在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价?
1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。
P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？
编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划
修订供应商调查表，增加对供应商汽车业务量占比、业务连续性规划的项目调查
采购部
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P5.2在供应链上是否考虑了顾客要求?
通过联络函的形式告知供方有关顾客要求，并有IQC监控目前的来料状况，查双方签订的质量保证协议有明确要求顾客要求
P5.3是否与供应商就供货业绩约定了目标，并且加以落实？
在质量协议上有规定供货PPM要求，每月的供方绩效评价统计每个供方的供货PPM是否达标
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审核项目
审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
P2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
2.二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。
3.在样品制作阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准
4.产品的包装方式没有定义
在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。
收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装
工程部
P4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？
P2.7是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？
建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发过程中涉及的事态升级的流程
P3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？
1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单；
但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求
P2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？
1、编制了项目计划，具体的项目时间没有得到有效实施，没有严格按照项目进度更新项目计划的时间安排。
2、样品阶段的交期变更（例如产品的解冻试验未通过顾客要求），与顾客进行了沟通，但没有及时更新后续项目计划
编制项目组培训计划，策划培训内容
工程部
P4.4基础设施是否到位并且适用？
查XX公司项目，根据顾客要求公司应设立品质传感其专用的生产线，目前产线已建立并投入使用，针对监视测量设备也在注意采购当中
P4.5针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？
1.项目计划的第一二阶段没有获得批准，
P4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制？
查XX公司项目时，生产部门能提供新产品制作的SOP、图纸、工装、设备等的验收记录，品质部门提供了产品的检验规范
P5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？
查目前的合格供方，均对其展开了调查和评价，同时采购部门提供了供应商的评价准则，评价包括供应商质量保证PPM、供货、研发能力，但缺少汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比），业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）等的调查项目
P5.4针对采购范围，是否获得了必要的认可？
新样品在接收前，未对供方的PPAP进行认可
根据物料分类，定义供方PPAP管控程度和类型，并按要求收集供方PPAP
采购部
10/30
P5.5采购产品和服务的质量是否得到保证？
查在与供方签订的质量协议里规定了每月对供方进行绩效评价的准则，对于指标的达成进行统计，未达成的项目制定了改善措施，例如进料合格率
目前项目计划处于第三阶段，但未对各阶段展开评价，未确认各阶段项目的落实情况。
按照XX公司客户项目的进展，更新项目计划，重新评审项目计划
工程部
10/30
P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
目前所有的产品结构，外观变更均通知顾客并得到批准，同时对变更后的结果进行了验证关闭。
对于涉及变更SOP的，应及时编制更改
P2.5组织内部以及客户相关负责人是否已经纳入变更管理？
1、查《工程变更控制程序》和《事态升级控制程序》能清晰规定变更的流程和事态升级的流程，对设计顾客和供应商的变更也会及时通知。
P2.6是否为项目编制了一份质量管理计划，该计划是否得到落实，落实情况是否被定期监控？
查看APQP项目文件记录，看到在第一阶段编制了《产品质量保证计划》和在后续阶段里编制了产品生产的控制计划。
项目组编制了过程控制计划，并针对控制计划的编制生产作业指导书和检验指导书
P4.7是否在量产下开展了试生产，以便获得批量生产放行？
查样品生产记录，样品生产使用的设备与过程工装、工艺过程参数，均采用正式量产所使用的
P4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？
针对顾客提出的特殊设备、工装、材料均能按时交付产线使用
按照采购物料的分类和关键重要程度对供应商实施管控，例如接收准则，抽检频次，检验标准等。
P4.1是否编制了产品FMEA/过程‐FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
针对XX公司项目建立了PFMEA，且属于项目计划的一部分展开的分析，在分析过程中识别了过程的特性，并标记在FMEA当中；
建立CP使其与FMEA的流程和风险控制点保持一致，确保控制失效后能更新FMEA。
P4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
检查样品的DV试验计划和实施进度均能按照顾客要求实施
P4.3人力资源是否到位并且具备资质？
目前项目小组成员能满足使用需求
项目小组成员的能力资质，由项目小组编制培训计划，查未能提供小组成员培训记录
P3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源
1.进料检验和包装组使用的万用表计数不准，但仍在使用。
根据顾客对产品追溯性要求，需要配备喷码机，但目前还未形成产品可追溯的具体计划；
现场收集万用表，并标示测量不准的原因，不能修复的申请报废；对于配置不足的，申请购买
品质部
P3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计
收集有关产品的法律法规和行业规范，并作为外来文件进行管理
业务部
11/1
P3.2*在得到产品和过程要求的基础上，是否从总体上对可制造性开展了评价?
1、根据以上识别的产品和过程要求清单，项目组展开了产品设计可行性分析、制造可行性分析。
P3.3项工作是否为产品和过程编制了相关的计划？
编制了整个项目大计划，性能试验计划，模具开发计划，MSA和SPC实施计划，但根据目前的项目进展，并没有实时更新项目计划
修订供应商调查表，增加对供应商汽车业务量占比、业务连续性规划的项目调查
采购部
10/30
P5.2在供应链上是否考虑了顾客要求?
通过联络函的形式告知供方有关顾客要求，并有IQC监控目前的来料状况，查双方签订的质量保证协议有明确要求顾客要求
P5.3是否与供应商就供货业绩约定了目标，并且加以落实？
在质量协议上有规定供货PPM要求，每月的供方绩效评价统计每个供方的供货PPM是否达标
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审核发现
整改措施
责任部门
完成时间
P2.1是否建立项目组织机构（项目管理），并为项目管理以及团队成员确定了各自的任务及权限
1、在APQP控制程序里建立了项目管理的流程，确定了项目组成员职责
P2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
2.二阶段样件性能试验报告已出具并获得项目负责人的批准。
3.在样品制作阶段，原材料检验和供应商提交的材质证明已获得批准
4.产品的包装方式没有定义
在样品制作阶段设备、工装、模具已获得验收并批准。
收集定义目前产品的包装规范并受控下发成品包装
工程部
P4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？
P2.7是否建立了事态升级过程，该过程是否得到有效的落实？
建立了《事态升级控制程序》，其中描述了产品设计开发过程中涉及的事态升级的流程
P3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？
1、建立了《合同评审控制程序》，明确了识别顾客要求的流程，建立了顾客特殊要求清单；
但未能识别该产品有关的法规、技术规范要求