VDA6.3过程审核报告(各部门准备)

No.问题

Question

部门

P2项目管理

Project management

2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？

查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目2.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？

查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供

项目2.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？

查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。

项目2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。

项目2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？

询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。

项目2.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？

查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果

项目2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？

询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目。

P3生产和过程开发的规划

Planning of the product- and process development

3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？

查顾客关于新产品的要求是否完整

项目

3.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？

查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品

保

3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？

项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划

项目

3.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？

查资源需求计划

项目

3.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？

资源需求计划

品保、项目、采购

P4生产和过程开发的实施

Carrying out the product- and process development

4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？

查设计FMEA和PFMEA

项目

4.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

查项目开发进度计划、资源需求计划的内容是否得到落实

项目

4.3人力资源是否到位并且具备资质？项目

查项目小组岗位职责及个人相关资质

4.4基础设施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？

查资源需求计划中的资源是否得到提供，是否适合品保、生产、生技、生

管

4.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？

查各阶段评审记录

项目、业务、采购、品

保、生管、生产

4.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文

件？

查样件控制计划（客户要求时）、试生产控制计划、量产控制计划、生产和检验用作业指导书

项目

4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？

查小批量试生产是否在正式的量产条件是进行（人员、机器/工装、材料/供方、方法/工艺、环境项目、生技、生产、生

管

4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？

查样件采购、小批量采购是否满足公司试样、小批量要求

品保、采购

4.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？

查项目移交记录

项目

P5供应商管理

Supplier management

5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？

查汽车产品物料供应商是否全部来源于合格供应商名录

采购5.2在供应链上是否考虑到了客户要求？

查是否将顾客的要求传递给供方，查是否存在顾客指定供方，如有，是否仅在顾客指定的供方处采购,采购

53是否与供应商就供货绩效约定了目标并且加以了落实？

5.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？

是否将公司关于供应商管理方面的质量目标传递给供应商并进行定期统计分析

采购、品保5.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？

查对供方新材料、零件的PPAP认可证据

采购5.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？

查公司进料检验及进料质量方面的统计数据

采购、品保5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？

查材料仓库的储存条件是否满足产品防护的要求

生管、采购5.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

查采购部各岗位是否有合适的岗位说明书，来料不合格的异常处理结果

采购

P6过程分析 / 生产

Process analysis / Production

6.1什么将被输入到过程中? (过程输入)

What goes into the process ? (process input)

6.1.1x是否在开发和批量生产之间进行了项目交接？

查每一道工序的项目移交证据

项目

6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？

查各个工位上供应的零部件/原材料能否满足工序生产任务的需要

项目、采购、生技6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适

应？

查仓库及现场的物料搬运、储存活动是否能够防止产品损坏、污染、混料。

生管

6.1.4针对各种原材料，必要(要求)的标识/ 记录 / 放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？

查各工序物料的标识、区域管理及生产、检验记录

生管