组织机构、职责、权限控制程序
岗位职责和权限控制程序(2)
岗位职责和权限控制程序岗位职责和权限控制程序一、背景和意义随着企业的不断发展和规模的不断扩大，企业内部的管理变得越来越复杂。
在这个过程中，岗位职责和权限控制程序对于企业的管理起到了重要的作用。
岗位职责和权限控制程序可以有效地规范员工的行为、减少企业的人员风险、提高工作效率、维护企业的安全和稳定运行。
二、岗位职责控制程序1.职责定义在企业中，每个岗位都有一定的职责，通过定义岗位职责可以让员工明确自己的工作任务和工作范围。
每个岗位的职责应该明确、具体、可操作，并且适时调整，以适应企业的发展。
2.职责转移在企业中，员工的工作变动和离职是常见的情况。
为了维护企业的顺利运营和稳定发展，必须规范职责转移的程序。
具体包括：确立职责转移的程序和流程、明确职责转移的责任人、在职责转移期间保证岗位职责的顺畅过渡。
3.职责监督岗位职责监督是指对员工在工作中的职责执行情况进行监督和评估，以检查员工工作是否按规定顺利进行。
具体包括：岗位职责监督的标准、员工岗位职责监督的责任人、监督结果的反馈和改进。
三、权限控制程序1.权限管理在企业中，不同的岗位有不同的职责，因此需要建立相应的权限管理制度。
这个制度应该明确、详细、可操作，并且需要适时调整，以适应企业的发展。
在制定权限管理制度时，应该考虑员工的职位、工作内容和权限等因素。
2.权限的分配和撤销在企业中，每个员工都有一定的权限，这些权限应该通过一定的程序进行分配和撤销。
具体包括：明确权限分配的程序和标准、合理分配权限、及时撤销员工的权限、妥善保管员工的权限。
3.权限管理的监督和评估企业应该建立权限管理的监督和评估制度，以确保员工的权限使用符合规定。
具体包括：明确权限管理的监督流程、责任人和监督标准、及时发现权限使用中的问题并予以纠正。
四、结语岗位职责和权限控制程序是企业内部管理的重要组成部分，对于保障企业的安全稳定和实现高效运作有着重要的作用。
在制定这个程序时，应该充分考虑企业的实际情况，明确规范职责和权限的定义和使用，建立相应的程序和制度，并通过监督评估，及时发现问题，为企业的稳定运营提供坚实的保障。
ISO13485-2016部门职责权限控制程序
文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系能够协调有效地运行，特制定本程序。
用以明确各个部门、各级人员的职责和权限，明确质量管理职能，除设置职责权限外，本公司还确立内部沟通制度，以保证畅通的、有序的沟通渠道。
2.0适用范围适用于本公司在生产和经营服务全过程中，各职能部门和人员所能实施的权限和应尽的义务。
3.0组织和职责3.1主责部门（人）本程序的主责部门为管理者代表（人）和办公室，主管领导为总经理。
——管理者代表和办公室负责依据总经理确认的职责和权限分配制定本程序；——管理者代表和办公室负责完成职责和权限确认和调整的各流程；——管理者代表负责对实施的情况进行监督；——办公室负责职责权限相关记录的形成、控制和管理。
3.2相关部门各部门负责配合办公室按职责权限要求开展工作。
4.0程序4.1质量管理体系组织机构图根据公司的生产经营情况和人力资源规模，本公司的质量管理体系组织结构图设置为：4.2特殊要求1）管理者代表为总经理指定的一名管理层成员，无论他在其他方面的职责如何，他应获得相应的管理者代表的职责和权限；2）生产和质量负责人除具备相应专业知识、工作技能、工作经历要求外，不得相互兼任。
4.3主要职责和权限确认和调整的流程1）管理者代表及管理层和各部门负责人根据公司组织机构设置情况编写各部门和人员职责与权限，经公司内部评审通过后由总经理批准实施；2）各部门针对在执行过程中因内外部环境变化原因导致应当调整职责与权限时，向管理者代表提出调整建议；3）管理者代表将各部门提出的建议整理，提出职责和权限调整报告报总经理审核；4）经公司内部评审通过后由总经理批准；5）办公室按照批准的职责和权限进行文件修改工作，经管理者代表审核，总经理批准后生效实施；6）办公室应及时针对新职责和权限制定职务任命书，职务免职书，任聘、解聘和续聘等，由总经理批准盖章后生效。
7）职责和权限的延续和变化均应及时内部沟通，必要时通知顾客。
组织机构职责权限控制程序
组织机构职责权限控制程序在任何一个组织机构中，职责权限的控制是非常重要的，它确保了每个成员在合适的范围内行使职权，保证工作的顺利进行和组织机构的有效运作。
本文将介绍一个有效的组织机构职责权限控制程序。
这个程序涉及到角色定义、权限分配、审批流程等方面。
角色定义首先，为了确保组织机构的职责权限控制，需要明确各个角色的定义。
每个角色应该与其所属的部门或职能相关，并且需明确定义其在组织中的职责和权限。
角色定义应该包括角色名称、职责描述、权限范围等信息，以便于明确每个角色的工作范围。
权限分配角色定义完成后，下一步是将权限分配给各个角色。
权限分配应该基于角色的职责和工作需求。
对于每个角色，应该明确其可以访问和操作的资源，比如文件、数据库、系统功能等。
同时，还需要为每个角色明确权限的级别，以确定其是否具有修改、删除等敏感操作的权限。
审批流程在职责权限的控制程序中，审批流程是非常重要的一环。
它确保了对角色权限变更的监督和控制。
当角色权限需要变更时，例如晋升、调整或者离职时，应该按照一定的程序进行审批。
审批流程应该包括提出申请、审核、批准等环节。
这样可以确保权限变更的合法性和透明性，有效避免权限的滥用和误用。
权限审计权限审计是组织机构职责权限控制程序中的重要步骤。
它可以帮助组织机构及时发现和纠正权限的滥用或者未授权访问。
权限审计可以通过日志记录、审计工具等方式进行。
定期对关键资源和操作进行审计，可以及时发现潜在的安全风险并进行相应的处理。
培训与沟通在实施职责权限控制程序之前，组织机构应该进行相应的培训和沟通工作。
培训的目的是使组织成员了解程序的具体细节和执行流程，增强其职责权限控制的意识。
沟通的目的是确保所有成员清楚自己的职责范围和权限，并避免误解或冲突的发生。
总结一个有效的组织机构职责权限控制程序对于组织的正常运作是至关重要的。
通过合理的角色定义、权限分配、审批流程、权限审计以及培训与沟通等步骤，可以确保每个成员都在合适的职责和权限范围内工作，提高工作效率和组织运作的可控性。
安全生产组织机构及职责
安全生产组织机构及职责安全生产组织机构及职责安全生产是指采取各种技术和管理措施，防止和减少事故、职业病等危害，保障劳动者的生命安全和身体健康的工作。
为了确保安全生产，各种组织机构及其职责相互配合，共同维护工作场所的安全。
一、安全生产组织机构1. 国家安全生产监管机构国家安全生产监管机构是安全生产的统一指挥机构，负责制定安全生产政策、法律法规和标准，监督、检查和执法等职责。
国家安全监管机构的主要职责包括：制定安全生产政策、标准和规范；制定安全生产相关的法律法规；安全监督、检查和执法；事故调查和处理；安全宣传教育等。
2. 企业安全生产管理机构企业安全生产管理机构是企业内部的专门机构，负责组织、协调和管理企业的安全生产工作。
企业安全生产管理机构的主要职责包括：制定企业安全生产管理制度和工作流程；组织安全生产培训和宣传教育；设置安全监测系统，定期进行安全检查和隐患排查；制定应急救援预案，组织演练；安排事故应急救援工作；以及处理所有与安全生产相关的事宜。
3. 负责人安全生产责任机构负责人安全生产责任机构是企业内部的专门机构，负责企业负责人对安全生产的全面领导和责任制实施的监督检查。
负责人安全生产责任机构的主要职责包括：监督企业负责人落实安全生产责任制，确保负责人履行安全生产主体责任；对企业负责人实施安全生产行为进行监督检查；分析企业安全生产风险，提出改进建议；及时向企业负责人汇报安全生产工作情况等。
4. 岗位职责机构岗位职责机构是指企业内部设立的不同岗位，负责执行具体的安全生产任务。
岗位职责机构的主要职责包括：明确岗位职责和权限；执行安全操作规程，确保作业过程中的安全；及时发现和报告隐患，参与隐患整改；配合企业的安全生产管理机构开展各项工作；参与应急救援工作等。
二、安全生产组织机构职责1. 国家安全生产监管机构的职责国家安全生产监管机构主要负责制定安全生产政策、法律法规和标准；监督、检查和执法；事故调查和处理；安全宣传教育等。
领导层和部门职责及权限控制程序
领导层和部门职责及权限控制程序1.目的：用于对公司各项职能进行科学、合理的分工，并明确规定，确保各项职能有效落实。
2.适用范围：公司领导层及所属部门职责的确定和调整。
3.权责：3.1总经理负责公司领导层成员职责、权限的确定和调整。
3.2公司办公室是公司各部门职能确定、调整的业务部门，负责提出部门职能、分析和界定工作，经总经理批准执行；并有权对公司各部门职能履行情况进行检查、监督和评价。
3.3公司各职能部门负责本部门职能实施，当发生问题时，以书面形式向公司办公室反馈实施中的有关信息。
4.工作程序：，4.1流程图：如附表（一）。
4.2程序说明：4.2.1总经理依公司实际需要及未来发展目标拟定公司领导层成员之职责、权限。
于每年12月份以前颁布实施。
4.2.2办公室拟定公司各部门职责、权限，经总经理批阅后，于每年12月份以前颁布实施。
4.2.3各单位依据所颁行之职责、权限执行工作任务，以利公司整体质量系统之运作。
4.2.4在执行过程中，可依据实际需要和未来发展，得检讨并适时修定与提供适当之资源。
4.3公司各职责、权限说明：4.3.1总经理：A主持全公司工作，重大决策制定，有决策权、指挥权、人事权、财经权。
B组织制定公司中长期发展规划和方针目标，并确保公司工作的全面展开，实现目标。
C负责建立公司管理系统，建立健全各项规章制度，保证公司正常工作秩序。
D向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
E主持管理评审会议。
F确保资源的获得。
4.3.2副总经理：A协助总经理承办各项业务，参加公司方针、目标的编制与组织实施办法。
B组织完成分管的各项工作，确保公司方针、目标的实施。
C有权指挥分管内的正常业务工作，并提出工作意见和建议。
4.3.3管理者代表:A确保质量管理体系的过程得到建立和保持.B向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需要.C负责质量体系有关部门事宜的外部联系,在整个组织内促进顾客要求意识的形成.4.3.4生产部门（车间）：生产质量及质量目标推行，协助总经理承办各项生产业务。
组织机构职责权限控制程序
g)担任质量不合格的处置和进程的监控。
h)担任制定各类产品质量检验书〔如工程图〕并监视实施；
i)担任制定各类产品的标识并监视实施；
j)担任作好产品质量的检验和实验形状的标识；
k)实施进程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改良提供迷信依据；
f)担任搜集设备运用进程中的一些重要信息〔数据〕并作好统计剖析任务，为消费及采取纠正和预防措施提供依据，从而确保延伸设备的运用寿命，维护产质量量和维护环境等；
g)担任对操作人员停止设备操作、维护保养等相关知识的培训，并对实施有效性停止评价；
h)剖析研讨由于设备缘由而招致的质量、环境效果，制定相关对策并将有关措施规范化；
o)做好本部门员工的资历考评及在职才干提升培训任务；
p)做好员工化学品的运用、环境管理相关规则培训任务；
q)做好其他部门要求协助的相关事务。
5.3.12 资材课
a)担任组织对供应商停止选择和评价，树立合格供方档案 ；
b)组织制定推销文件并做好消费所需资料的推销方案与实施任务；
c)必要时组织好推销物资和顾客所需产品的运输，确保其准确、及时；
2范围：适用于对本公司组织机构职责权限确实定实施更改坚持和完善等诸活动的展开。
3 权责：专员担任按总经理之要求文件本公司组织并构成«组织机构图»，总经理担任核准。
4定义：无。
5作业内容
5.1职责与权限5.Fra bibliotek.1总经理/管理代表
a)掌管公司片面任务；
b)提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员；
c)树立、健全及执行质量、环境管理体系并维持之；
m)担任公司的平安捍卫、门禁管理、消防任务；
保密管理相关工作制度
保密管理相关工作制度第一章总则第一条为了加强保密管理，保护国家秘密和单位内部信息，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施细则，制定本制度。
第二条保密管理工作应遵循预防为主、突出重点、全面设防、严格管理的原则，实行单位领导负责制。
第三条保密管理工作范围包括：文件管理、计算机和网络管理、信息安全、保密设施设备管理、保密宣传教育培训、保密检查和保密工作责任制等。
第二章组织机构与职责第四条单位应设立保密管理组织机构，负责保密管理工作的组织实施。
保密管理组织机构应由单位领导、保密管理部门、相关部门负责人及保密工作人员组成。
第五条保密管理部门负责组织、协调、监督、检查本单位的保密工作，履行以下职责：（一）制定保密工作规章制度和保密管理措施；（二）开展保密宣传教育培训，提高员工的保密意识；（三）指导、监督各部门的保密工作，对保密工作中存在的问题提出整改要求；（四）组织保密检查，查处保密违法行为；（五）协调处理保密工作中的其他重要事项。
第六条各部门负责人应为本部门的保密工作第一责任人，负责本部门的保密管理工作，主要包括：（一）组织实施本部门的保密工作，确保保密制度落实；（二）对本部门员工进行保密宣传教育培训；（三）及时报告本部门保密工作中存在的问题，落实整改措施；（四）配合保密管理部门完成其他相关工作。
第三章文件管理第七条文件管理应严格执行国家有关保密法律法规和单位保密制度，实行编号、登记、审批、发放、回收、销毁等管理制度。
第八条涉密文件应使用专门的保密文件夹、文件柜存放，非涉密文件不得使用保密文件夹、文件柜。
第九条涉密文件传递应通过安全的渠道，确需邮寄的，应使用国家邮政部门指定的保密邮件服务。
第十条涉密文件复制、打印、复印应严格执行相关规定，确保文件内容不被泄露。
第四章计算机和网络管理第十一条计算机和网络管理应严格执行国家有关保密法律法规和单位保密制度，实行实名制、权限控制、安全防护等管理制度。
第十二条计算机应安装防病毒软件，定期更新病毒库，确保计算机安全。
中小型制造企业生产部组织结构与职责权限设置
中小型制造企业生产部组织结构与职责权限设置1.生产部门组织结构：(1)生产部门总监：负责整个生产部门的管理和决策，对生产计划、生产效率和品质负责。
(2)生产计划组：负责编制、实施和调整生产计划，根据销售订单和企业资源情况，确定产品生产数量和计划时间表。
(3)生产运营组：负责生产现场的实际运作，包括物料采购、生产调度、设备维护和仓储管理等。
(4)品质控制组：负责产品的质量控制和质量管理工作，包括质量检测、不良品处理、质量改进等。
(5)资源配置组：负责生产资源的优化配置，包括人力资源、设备设施和原材料的管理和调配。
(6)生产技术组：负责新产品的研发和生产工艺的改进，引入新设备和新技术，提高生产效率和品质水平。
2.生产部门职责权限设置：(1)生产部门总监：-制定生产部门的目标和战略，确保生产计划的顺利实施。
-负责生产成本和效益的控制，提高生产效率和产品质量。
-协调和解决生产过程中的问题和矛盾，确保生产线顺利运作。
-审核和批准生产部门的预算和资源申请。
(2)生产计划组：-根据市场需求和销售订单，编制产品的生产计划。
-协调销售部门和生产运营组，确保生产计划的准确性和及时性。
-跟踪生产进度，及时调整计划，确保订单按时完成。
(3)生产运营组：-负责物料采购和供应商管理，确保原材料的供应和库存控制。
-协调生产设备的调度和维护，保障生产线的正常运行。
-管理生产现场的安全和环境保护工作，确保员工的安全和健康。
(4)品质控制组：-设计、实施和改进产品的检测和测试程序。
-跟踪产品的质量状况，及时处理不良品，提出质量改进方案。
-建立和维护质量管理体系，确保产品符合标准和客户要求。
(5)资源配置组：-根据生产计划，协调人力资源的调配和管理，确保生产线的人员配备。
-管理生产设备和设施的维护和更新，提高生产效率和生产能力。
-控制原材料的采购和库存，优化物料供应链和成本管理。
(6)生产技术组：-负责新产品的技术开发和试制工作，确保新产品的顺利量产。
各部门职能、权责、工作流程
哈密宾馆人事部一、宾馆人事部职能：1、根据酒店人力资源现状及年度经营发展需求，拟订酒店年度人力资源发展规划,向人事行政部经理提出合理化建议。
2、根据宾馆人事管理制度的规定，拟订并完善酒店人力资源管理体系，制订包括招聘、劳动合同、培训、薪资、社保、绩效考核、员工关系管理、员工职业生涯规划等管理制度，明确相应的操作程序,使公司的人事管理制度化、系统化.3、负责酒店日常人力资源管理工作，保障酒店人力资源各项业务的正常运行。
包括:员工入职/离职与任用、员工报酬、员工培训与教育、社保处理、员工的绩效评估、处理员工咨询和劳动争议等等。
4、贯彻执行集团各类人事管理决定,根据集团有关规定，按时定期向集团报送各类人事、劳资、培训等相关方案和报表。
5、合理营造企业自身的文化和精神，提高团队进取协作精神.6、完成上级布置的其它任务。
二、宾馆人事部权责:1、负责酒店的人力资源整体规划;2、负责酒店的人力资源招募选拔、培训上岗、文件档案、薪资、福利、升迁调动、奖罚制度、考勤成绩、离职出公司整个过程的运作及事务性工作处理；3、负责部门文件及单据的审核;4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进；5、负责员工投诉、处罚事务的调查核实工作;6、负责指导和改进部门员工的工作方法及工作效率；7、负责各个部门之间的人事沟通及协调和发展；8、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围；9、负责办理酒店员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益；10、负责常劳资纠纷，协调宾馆和员工的利益平衡；11、负责酒店员工的每月薪资计算核对工作；12、负责宾馆员工发展，职业生涯规划；13、负责定期对直接上司汇报工作情况；14、负责制作月工资报表，负责员工签订合同及名牌;15、负责人事档案的整理；16、对员工宿舍的管理及每月的卫生大检查；17、其他临时性的指定项目和阶段性任务。
三、宾馆人事部工作流程:1、执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估，员工社会保障福利等方面的管理工作；2、组织并协助各部门进行招聘、培训的绩效考核等工作;3、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；4、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜；5、其他人事日常工作。
内部控制的控制方法
内部控制的控制方法
内部控制的控制方法是指企业为了实现内部控制目标而采取的各种措施和方法。
内部控制的控制方法可以分为以下几类：
1.组织控制：组织控制是指企业通过建立健全的组织机构、明确的职责权限、
科学的管理制度等来实现内部控制目标。
组织控制是内部控制的基础，其他控制方法都以组织控制为基础。
2.程序控制：程序控制是指企业通过制定完善的业务流程和操作程序来实现内
部控制目标。
程序控制是内部控制的重要组成部分，可以有效防止错误和舞弊行为的发生。
3.操作控制：操作控制是指企业通过使用各种操作手段和技术来实现内部控制
目标。
操作控制可以有效提高业务处理的效率和准确性。
4.监督控制：监督控制是指企业通过建立健全的监督机制来实现内部控制目标。
监督控制可以有效发现和纠正内部控制中存在的问题。
具体来说，内部控制的控制方法可以包括以下内容：
●职责分离：职责分离是指将同一项业务的不同环节分配给不同的人员负责，
以防止权力集中、滥用职权等问题的发生。
●授权审批：授权审批是指企业根据业务需要，对员工进行授权，并对其行为
进行审批，以确保业务的规范运行。
●记录保存：记录保存是指企业对业务活动进行记录和保存，以便于查阅和监
督。
●内部审计：内部审计是指企业内部对内部控制的有效性进行审查和评价，以
发现和纠正内部控制中存在的问题。
内部控制的控制方法应根据企业的具体情况进行选择和实施。
企业应根据自身的业务特点、风险情况等因素，制定科学合理的内部控制控制方法。
组织机构岗位职责及权限
一、组织机构2. 岗位职责和权限2.1.总经理（一）、主持公司的全面经营管理工作, 组织实行董事会决议, 审核签发以公司名义发出的文献, 解决公司重大突发事件。
（二）、协助财务总监的资金募集和融资工作, 参与公司投资项目的决策和公司发展战略、方针目的重大调整的决策。
（三）、根据董事会提出的战略构想, 制定公司发展规划, 提出公司的业务规划、经营方针和经营形式, 经董事会拟定后组织实行。
（四）、组织制订公司经营目的、方针和年度经营计划；依据公司资源配置情况, 组织目的、责任的分解、利益分享和相关考核的计划布置和责任贯彻工作。
（五）、审定公司相关制度规范、奖罚条例、工资奖金分派方案和经济责任考核办法, 并批准、颁布和实行。
（六）、审定公司组织架构和人力资源配置方案, 向董事会或高管工作会议提出部门经理人和重要岗位人员任免意见和建议。
（七）、召集、主持公司高管工作会议, 研究拟定重大经营决策并提交董事会备案。
（八）、主持总经理办公会议, 检查、督促和协调各部门的工作进展, 主持召开行政例会、专题会等会议, 总结工作、听取报告, 布置重要工作。
（九）、参与公司经济分析会议, 听取阶段性的公司经营状况和部门工作报告, 评价、检讨和总结经营, 布置公司阶段性工作, 向董事会提交会议纪要备案。
（十）、定期或不定期到相关部门和生产、建设现场进行实地调研, 听取员工和干部意见, 了解基层需求, 掌握公司一线实际情况。
（十一）、负责公司公共关系（政府、重要客户等）事务解决, 参与政府和上级监管部门官员, 重要客户（涉及金融机构）、合作伙伴和行会或同业高层的商务接待活动。
（十二）、推动公司公司文化的建设工作。
2.2.行政副总经理（一）、主抓公司平常行政管理工作, 分管公司行政部、安环部的业务工作。
（二）、负责建立规范、高效的运营管理体系及公司运营标准和平常营运作相关的制度体系和业务流程优化和完善工作。
（三）、组织公司运营管理体系建设的规划和设计工作, 审核批准公司职业安全与健康体系（ISO18000）、环保体系（ISO14000）、人力资源体系（内部标准）文献的定版、修订和实行工作。
人员职责和权限控制程序(定)
人员职责和权限控制程序(定)在企业的信息系统中，人员职责和权限控制是非常重要的一环。
随着企业规模的不断扩大，涉及到的人员和权限控制也越来越复杂。
本文将介绍一个基于RBAC （Role-Based Access Control）思想设计的人员职责和权限控制程序。
职责和权限分析职责和权限是企业管理中的重要概念，通常由管理员或HR进行维护和管理。
在信息系统中，职责是指各种职位或岗位所需完成的工作内容，而权限则是指工作所需进行的操作，例如访问某个系统或数据、修改某个数据等。
对于企业信息系统中的角色，通常可分为三个层次：管理员、普通用户和游客。
管理员拥有最高的全系统操作权限，可以对用户、角色和权限进行管理；普通用户只能进行部分数据和系统的操作；而游客只能浏览一些公开的信息，例如公司介绍、联系方式等，无法进行任何修改和操作。
RBAC设计及实现RBAC（Role-Based Access Control）即基于角色的访问控制，是一种常见的权限管理思想。
该思想通过将用户与角色关联，然后将权限分配到角色中，对用户操作进行限制，从而达到权限控制的目的。
在本系统中，将角色分为三个层次：管理员、普通用户和游客。
具有不同角色的用户在系统中拥有不同的权限，管理员可对普通用户进行管理，包括分配相应的角色或权限；普通用户可以使用部分系统操作，但无法进行系统管理。
游客只能浏览公开信息，无法进行修改和操作。
用户管理用户管理是权限控制系统中非常重要的一部分。
本系统中，管理员可对所有用户进行操作，包括添加、修改和删除用户信息。
每个用户拥有唯一的ID号和对应的角色。
普通用户可自行修改个人信息，但无法修改角色和权限信息。
游客没有用户信息。
角色管理角色管理是权限控制系统中另一个重要的功能。
每个角色都对应一组操作权限，不同的角色之间权限不同。
在本系统中，管理员可对所有角色进行操作，包括添加、修改和删除角色信息，以及对角色的权限进行修改。
普通用户和游客不具备该操作权限。
部门和岗位职责权限管理程序
岗位、职责和权限控制程序编审批版制：核：准：次：B1.0分发号：受控状态：2018-01-02发布2018-01-02实施目次封面 0更改控制页 (1)目次 (2)1.目的 (3)2.适用范围 (3)3.术语和定义 (3)4.引用标准/文件 (3)5.职责与权限 (3)6.记录 (10)岗位、职责和权限控制程序1 目的明确各层次人员的职责与权限，确保不同部门、不同角色之间的职责、权限的接口关系清晰、顺畅、协调、统一，确保质量管理体系有效运行。
2 适用范围本程序适合公司各级人员和各部门的职责权限规定和沟通控制。
3 术语和定义本程序应用GJB 9001C-2017和G B/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义。
4 引用标准/文件4.1 Q/XX 《质量手册》5 职责与权限5.1 总经理a)贯彻执行国家以及军队有关质量的方针、政策、法律、法规和标准。
b)制定公司的质量方针，确定质量目标，组织质量管理体系的策划，批准和发布《质量手册》，并评价运行的有效性，确保其在公司内得到沟通和理解。
c)确定公司的组织结构、职能分配表，确定各部门、各级人员的质量职责，健全公司质量责任制，并确保质量管理部门独立行使职权。
应适合于公司的管理方式，适合于过程、产品和服务的性质和特点。
d)主持管理评审，对体系进行评价，对重大质量问题做出决策。
e)负责在公司内建立适当的沟通过程，确保顾客的要求得到确认并予以满足，确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。
f)对最终产品质量和质量管理体系负责。
g)提供与公司产品相适应、增强顾客满意的资源，确保公司资源的获得，保证质量投入力度。
h)负责特定产品项目或合同的审批。
负责人力资源的领导和控制、培训计划的审批。
i)为员工参与实现质量目标营造内部环境，并应承诺在公司范围内建立、实施质量管理体系，并持续改进有效性。
j)审查与质量有关的财务报告。
k)不断加强自身的质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求。
机构设置及管理人员的职责、权限
机构设置及管理人员的职责、权限机构设置是指一个组织或公司内部的部门或团队的划分和安排，以便更好地管理和运作。
通常在一个大型的组织或公司内部，会有多个不同的部门或团队，每个部门或团队都有自己的职责和权限，以确保整个组织或公司的运作顺利。
机构设置的目的是为了分工明确，提高工作效率，确保各项工作都能按照规定的程序和标准进行。
机构设置通常包括以下几个方面：1. 部门划分：根据不同的职能和工作内容，将一个大型的组织或公司划分为多个不同的部门或团队，比如财务部、人力资源部、市场部、生产部等。
2. 职责划分：对每个部门或团队明确其具体的职责和任务，确保每个部门或团队都能够清楚自己应该做什么，怎么做。
3. 权限分配：对每个部门或团队的权限进行明确划分，包括人员管理、财务审批、决策权等，确保各级管理人员能够按照自己的职责和权限进行工作。
二、管理人员的职责和权限在一个机构设置良好的组织或公司内部，管理人员是至关重要的一部分。
管理人员的职责和权限包括了以下几个方面：1. 部门管理：管理人员要对所在部门或团队的工作进行全面管理，包括人员安排、任务分配、工作监督等。
2. 绩效考核：管理人员要对所在部门或团队的绩效进行评估和考核，确保工作能够按照既定的标准和目标进行。
3. 人员管理：管理人员要负责对部门或团队内的员工进行管理和指导，包括招聘、培训、激励、考核等。
4. 资源调配：管理人员要对所在部门或团队的资源进行合理调配和管理，确保能够最大限度地利用好各项资源。
5. 决策权：管理人员拥有对所在部门或团队的决策权，能够根据公司的整体战略和目标对相关工作进行决策。
6. 报告和沟通：管理人员要及时向上级领导报告工作进展和问题，与其他部门或团队进行有效的沟通和协作。
7. 风险控制：管理人员要负责对相关工作风险进行把控，确保工作进行的稳健和安全。
在实际工作中，管理人员需要根据自己的职责和权限，充分发挥自己的管理和领导能力，带领团队高效地完成各项工作。
公司职责和权限
通过设立部门并赋予职责、权限，明确组织内外沟通旳渠道，以保证公司质量管理体系旳有效实行及顾客满意。
2合用范畴合用于公司建立旳质量管理体系波及到旳所有部门。
3职责3.1总经理负责任命管理者代表及有关部门各岗位负责人。
3.2总经理负责设立公司组织机构并赋予其职责和权限。
4内容4.1总经理1全面负责公司质量管理工作，贯彻执行国家及顾客旳质量政策和有关质量原则，对公司旳质量负责，并把所有经营活动纳入质量管理轨道。
2负责批准公司旳质量方针、质量目旳，并对质量方针进行宣传，以保证公司各级人员都理解。
3根据董事会或集团公司提出旳战略目旳，制定公司战略，提出公司旳业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司或董事会拟定后组织实行。
4建立和完善公司旳质量管理体系，配备合适旳资源，使之有效运营，并按规定期间间隔领导对质量管理体系进行管理评审，任命管理者代表、顾客代表及各岗位人员任命。
5授权办公室组织、协调、计划、指引、考核我司旳质量体系管理工作。
6授权生技部能独立行使监督、检查旳职权，保证其不受任何部门和个人旳干预对旳行使鉴别、把关、报告旳职能。
7拟订公司内部管理机构设立方案和基本管理制度，并拟定各职能部门旳质量职责和权限，保证对质量有关旳部门和人员能独立行使其职责。
8主持公司旳基本团队建设、规范内部管理，负责协调各职能部门旳工作。
9审定公司具体规章、奖罚条例，审定公司工资奖金分派方案，审定经济责任挂钩措施并组织实行。
10召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门旳工作进展，主持召开行政例会。
11向董事会或集团公司提出公司旳更新改造发展规划方案、预算开支计划，组织实行年度经营计划和投资方案。
12以实现顾客满意为关注焦点，环绕顾客旳规定和盼望，将质量目旳层层分解和贯彻。
13推动公司公司文化旳建设工作。
14负责管理评审计划、业务计划、培训计划旳批准。
4.2办公室1经营计划：质量目旳旳制定、执行和考核；经营计划，组织各职能部门制定各项经营计划并进行汇总，同步监控经营计划旳实行效果；综合计划旳管理，编制公司周工作计划并监督各部门工作计划旳实行状况；综合管理与考核，负责公司旳人事及其他临时性任务旳考核管理，负责公司各项规章制度执行状况旳综合管理与考核工作。
风险预控管理组织机构、权限与职责(含企业各个部门)
风险预控管理组织机构、权限与职责为了全面提高公司的综合管理水平，切实加强基础管理和安全管理工作，提高员工的安全意识，使我公司的各项工作向系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现“零事故”的奋斗目标，成立风险预控管理体系领导小组：组长：xx副组长：xx成员：xx xx xx风险预控管理体系领导小组下设办公室，负责对公司风险预控管理体系推进工作的具体实施，办公室设在安全生产部，主任：xx （兼）电话：xx风险预控管理体系领导小组下设风险管理、标准与措施管理、保障管理、风险预控文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。
2.1 风险预控管理体系领导小组职责及权限2.1.1 依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合本公司实际的风险预控管理方针、目标和制度，负责公司各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。
2.1.2 负责保证体系持续有效运行的人、财、物等各种资源的配置，督促检查公司及所属各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程、规定、行业标准及公司内部有关风险预控管理方面的规章制度的贯彻执行情况。
2.1.3 负责组织编制本公司安全生产规划，年度工作计划，安全生产工作目标，对集团公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。
2.1.4 对全公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。
2.1.5 经常深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报请求解决。
2.1.6 负责参与各类安全专项资金使用方案的制定、使用和落实情况的监督检查，定期召开风险预控管理例会，解决季度、年度检查报告中提出的问题。
2.1.7 负责安全技术措施的审查和实施情况评价。
2.1.8 负责公司各级管理人员和部门风险预控管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应改进措施。
组织结构和职责管理程序
组织结构和职责管理程序1 目的和范围为了明确HSE管理机构和其相应的职责，使HSE管理体系在所有活动、产品和服务中得到有效实施，特制定本程序。
本程序规定了组织机构和职责管理的范围、职责和内容。
本程序适用于各单位、科室的组织机构和职责管理。
2 术语本程序采用Q/1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 人事科为本程序的归口管理科室，负责HSE机构设置、定员编制、单位（科室）HSE职责的制修订、岗位HSE职责的管理、履职情况的监督检查。
3.2 安全环保科、党群工作科参与对各科室、各单位HSE机构设置、人员配备、岗位HSE履职情况的监督检查。
3.3 各科室负责制定本科室各岗位HSE职责，并对履职情况进行考核。
3.4 各单位负责对本单位HSE机构设置、人员配备、岗位HSE职责的制修订和履职情况的监督、检查、考核。
3.5 岗位员工负责履行本岗位HSE职责。
4 程序内容4.1 应按照国家法律法规和相关管理规定，建立健全HSE组织机构。
组织机构的设置应符合有关法律法规的要求，并遵循结构层次科学、管理幅度合理、责任权利相宜、便于实施专业化管理的原则。
4.1.1 设立HSE（安全生产）委员会（以下简称安委会），主任由最高管理者担任，成员由管理层其他领导和各单位、科室负责人组成，接受公司HSE（安全生产）委员会的领导，负责HSE管理工作。
4.1.2 安委会下设办公室，办公室设在安全环保科，作为日常办公机构，负责安委会日常HSE 管理工作。
4.1.3 各基层单位应设立HSE领导小组，接受安委会领导，负责本单位HSE管理工作。
4.1.4 应设立HSE管理机构和监督机构。
4.1.5 各班组、站点、分队应设立HSE管理小组。
4.1.6 应设置满足生产经营和HSE管理需要的管理岗位，并配备必要的HSE管理人员。
4.1.7 参与活动、产品、服务的承包方和供应方应设置相应的HSE管理组织机构，确保HSE体系在所有的活动、产品和服务项目中得到有效实施。
5职责和权限控制程序
1目的确保与质量直接有影响的有关人员岗位标准明确，符合其上岗要求。
2 范围适用于公司内对质量有直接影响的人员的上岗资格的确认。
3 职责3.1 综合部办负责人员的上岗培训工作，并按规定要求对其进行考核。
3.2 各人员按岗位标准要求接受培训，只有在获得上岗资格后才能从事所属工作。
4 各级、各类人员的职责权限4.1总经理岗位职责4.1.1．负责领导全公司的生产、安全、管理和发展，对产品质量负责，并对建立实施和持续改进质量管理体系有效性作出承诺。
4.1.2. 负责向企业员工传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性。
4.1.3. 负责制定企业的质量方针，确保其与企业的经营宗旨和发展方向相适应，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定质量目标的框架和基础。
4.1.4. 确保在相关职能部门和作业层次上建立质量目标，且具有可测量性，并与企业质量方针保持一致。
4.1.5. 负责组织进行质量管理体系策划，批准发布质量手册。
4.1.6. 建立企业的组织机构，明确各职能部门的岗位职责、权限，并使其得到有效沟通。
4.1.7. 负责就企业的质量方针和质量目标在企业内部进行沟通，确保各级人员理解一致，并对其适宜性和充分性进行评审和修订。
4.1.8. 负责在企业内部管理层中指定一名管理者代表，并明确其职责和权限。
4.1.9. 负责按策划的时间间隔进行管理评审。
4.1.10. 负责为实施、保持和持续改进质量管理体系有效性以及通过满足顾客要求，增强顾客满意提供所需的资源。
4.2管理者代表岗位职责4.2.1. 负责企业的质量管理体系所需的过程，确保按ISO9001：2008标准建立、实施和保持企业的质量管理体系。
4.2.2. 负责向企业的最高管理者报告企业在建立质量方针和质量目标并使其实现的方面所取得的业绩，以及有关质量管理体系所需改进的方面。
4.2.3. 负责在整个企业的范围内使全体员工意识到组织依存于顾客，树立满足顾客要求的意识对组织是至关重要的。
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001
2004-01-30
A2
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核准
组织机构、职责、权限控制程序
品证
目的
1.1通过对组织机构策划、管理和控制，确保组织机构适宜于公司环境管理体系正常有效的运行。
1.2 通行对所有各部门人员，特别是从事与环境有关的管理、执行和验证工作人员职责、权限的策划、管理和控制，确保所有部门人员均有明确合理的职责、权限。
共同拟订再发生对策，执行并确认效果；
j)编写相关作业指导书，并对本部门员工进行相关培训；
k)负责上级安排的及相关部门要求协助的事务的处理；
5.1.4品证
a)掌握公司的品质、环境管理状况，若与品质、环境方针、目标、指标、管理方案有不符合时，进行调整及修改并向管理代表汇报；
b)负责对员工宣传品质、环境方针、目标及指标，对外进行相关情报的交流，负责组织内审员培训；
l)负责新供应商品质异常的改善及效果的跟进、评估、确认；
m)负责生产线退料和超出保存期限物料检验的确认；
n)负责所有第一、二、三方审核发现的品质问题的跟进及有效性评估；
o)负责本部门异常和紧急情况时指导与处理工作；
p)指挥本部门在环境保全活动方面不符合的更正及预防措施的实施；
q)与本部门相关的相关方的环境评估、管理；
t)确保组织以客户为中心思想和满足法律、法规的意识得到提高；
u)负责核准公司年度生产、检测等机器设备的购置与报废；
v)其他生产、经营等重大事项的决策。
5.1.2 副总经理/环境管理代表
a)协助总经理主持公司的总体事务；
b)负责建立环境管理体系及程序文件的审核；
c)定期组织公司品质、环境内部审核；
d)负责管理、生产、品管、等相关部门的指挥、监督、检查和与技术部门工作的协调；
2范围：适用于对本公司组织机构职责权限的确定实施更改保持和完善等诸活动的开展。
3 权责：专员负责按总经理之要求文件本公司组织并形成《组织机构图》，总经理负责核准。
4定义：无。
5作业内容
5.1职责与权限
5.1.1总经理/管理代表
a)主持公司全面工作；
b)提供质量、环境管理体系执行所需的资源及人员；
c)建立、健全及执行品质、环境管理体系并维持之；
5.3.6 总务课
a)负责逐步建立和完善公司人事考评制度；
太阳电线（东莞）有限公司
文件编号
001
版次
A2
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b)负责建立员工人事档案（包括员工的学历、培训、技能、工作经历等）为人事考评提供依据；
c)负责收集人事资料建立人才储备库并组织人事招聘；
太阳电线（东莞）有限公司文源自编号001版次A2
页次
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k) 总经理交代的其他相关事项。
5.1.3各部门共同职责
a)各部门为本部门的品质、环境管理负责人；
b)负责所辖部门的9000及14000的组织实施；
c)负责采取措施确保本部门人员充分理解公司的品质、环境方针、目标并贯彻执行；
d)根据公司品质环境目标、指标、及管理方案，制定本部门目标、指标及管理方案，报相关人员审核、
m)负责设计评审、验证工作的确认；
n)主持管理评审；
o)确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；
p)及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；
q)负责与认证联络与协调认证方面的事情；
r)确保认证标志的妥善保管和使用；
s)确保不合格和获证产品变更后经未认证机构确认，不加贴强制性认证标志/认证标志；
e)负责核准公司年度稽核、教育训练等计划；
f)监督、检查公司品质、环境管理体系执行情况并及时总结与向汇报；
g)指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，并对相关问题进行纠正；
h)制定品质、环境手册及程序文件和相关工作计划；
i)组织、协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；
j)负责设计评审、验证工作的确认；
c)协助个部门品质、环境架构的建立及推进活动的开展；
d)负责组织各部门长对公司品质因素和环境因素评估实施；
e)负责公司品质、环境内部审核、向管理代表汇报；
f)有关品质、环保方面法律法规的收集、整理；
g)负责编制和修订《品质手册》、《环境手册》，组织编写和修订程序文件和作业指导书；
h)协助组织机构中各部门的相关工作。
核准后予以实施；
e)指导、协调、监督和检查所辖部门人员按规定的职责、权限和程序开展工作；
f)负责采取措施确保所辖部门工作氛围、设施、员工培训等得到满足，并进行相关的效果评估；
g)负责本部门相关文件资料的管理；
h)掌握本部门品质、环境等管理状况，出现问题及时查明原因并研究实施具体对策；
i)当本部门发生紧急事故时，随时掌握情况，执行应变措施，并向管理代表报告，以便查明真正原因，
d)制定质量方针、环保理念及环境方针，制定公司品质、环境目标与指标,核准公司质量目标、环境目标以及管理方案，核准《质量手册》、《环境手册》，质量环境体系和其程序文件；
e)落实和传达组织架构，明确职责，采取有效措施保证各级人员都能够理解公司的质量、环境方针、目标，并坚持贯彻实施；
f)领导品质、环境管理的办公室；
5.1.5检查
a)负责原材料、零部件及产品试作品的检验和试验，并出具报告或记录；
b)负责检验试验报告记录的保存和管理；
c)负责关键质量控制的设置、监控和测量，负责对重要过程的巡回监控；
d)负责相关信息（数据）的收集，并根据重要性作好统计分析；
e)负责客户有关的投诉处理，事故原因调查，并要求相关部门制订对策，同时对对策实施情况进行监督；
g)核准部门品质、环境及管理方案；
h)根据公司品质、环境体系文件及有关法律、法规的要求，总结品质、环保保全活动；
i)制定公司内部品质、环境监测计划并实施；
j)紧急事情发生时，担当公司的总指挥；
k)组织协调解决产品在设计、生产过程中的技术、品质、环保等问题；
l)负责技术、环保等相关难题项目的攻关、技术文件发布的核准；
f)负责品质不合格的评审，并对纠正和预防措施的实施进行跟进、监督和评价；
g)负责品质不合格的处理和过程的监控。
h)负责制订各类产品品质检验书（如工程图）并监督实施；
i)负责制订各类产品的标识并监督实施；
j)负责作好产品品质的检验和试验状态的标识；
k)实施过程统计技术，为采取纠正及预防措施，搞好质量改进提供科学依据；