ISO27001系统变更管理程序
ISO27001：2013可移动介质管理程序
XXXXXXXXX有限责任公司可移动介质管理程序[XXXX-B-14]V1.0变更履历1 目的为了对可移动介质进行控制和物理上的保护，以防止信息遭受未授权泄露、修改、移动或销毁以及业务活动遭受干扰，特制定本程序。
2 范围本程序适用于信息可移动介质的管理。
3 职责3.1 技术部可移动介质的归口管理部门，负责所辖可移动介质管理，为其他部门的信息可移动介质处置提供技术支持。
3.2 可移动介质使用部门可移动介质处置由本部门负责管理。
4 相关文件《信息安全管理手册》5 程序5.1 总则可移动介质需要转移或销毁时，如果处理不当，很容易造成信息泄漏。
因此，必须按规定执行处置。
可移动介质是指U盘、移动硬盘、数码相机、光盘、磁带、软盘和打印的媒体等。
可移动介质使用部门应建立《可移动介质使用登记表》，对本部门使用的可移动介质进行登记管理。
可移动介质处置原则：按照正式的程序可靠、安全的处置，使敏感信息泄露给未经授权的人员的风险最小化。
5.2 可移动介质处置可移动介质的处置应该与信息的敏感程度相一致，可移动介质的敏感程度应考虑风险评估的结果。
可移动介质处置应考虑下列原则：a)所有的可移动介质都应由部门经理负责保管；b)可移动介质的处置前应该识别需要安全处置的项目；c)销毁方式一般分为一般格式化、低级格式化、专业软件重写、粉碎；d)对无敏感信息的可移动介质作一般格式化即可，在保证质量的基础上重新分配和使用；e)保存有敏感信息的可移动介质应当得到安全的存放和处置；对于含有敏感信息的可移动介质应采用低级格式化或专业软件重写，反复次数为三次，再进行粉碎；f)应对含有敏感信息的存储可移动介质的处置做出记录，以备审查；g)销毁的可移动介质在处理后保存三个月后再作处理。
处置措施可以是：a)移动硬盘：文件先做删除，高级格式化后，低级格式化。
报废的硬盘，需要粉碎报废。
循环使用的硬盘，低级格式化后，拷入大量数据，覆盖无用信息后，高级格式化，再使用。
ISO27001纠正与预防措施管理程序
文件制修订记录1、文档介绍1.1 编写目的采取有效的改进、纠正和预防措施，确保信息安全管理体系的持续改进。
1.2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
1.3 引用文件ISO/IEC 27001:20222、角色和职责·管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
·管理运营部负责组织相关部门对体系出现的不合格采取纠正措施并验证实施的结果。
·管理运营部负责对持续改进的策划，对出现存在的或潜在不合格，采取相应的纠正和预防措施并验证实施的结果。
·各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3、内容3.1 持续改进的策划公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施，建立自我完善的机制；纠正/预防措施信息来源有：A. 公司内外安全事件记录、事故报告、薄弱点报告；B. 日常管理检查及技术检查中指出的不符合；C. 网络运维的监控记录；D. 内、外部审核报告及管理评审报告中的不符合项；E. 相关方的建议或抱怨；F. 风险评估报告；G. 其他有价值的信息等。
3.2 纠正措施1) 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与问题的影响程度相适应；2) 不合格识别、原因分析、措施制订及实施验证：·对内审及管理评审发现的不合格，由责任部门根据《内审不符合项报告》的不合格事实分析原因，制订纠正措施并实施，管理运营部组织内审员跟踪验证实施结果。
·对管理过程出现的重大问题或不合格由管代组织责任部门填写《纠正和预防措施处理单》，分析原因、制订措施、实施改进并跟踪实施结果。
·对顾客投诉的不合格，填写《信息反馈单》转管理运营部确认，分析原因、制订纠正预防措施并将结果转给客服人员，由客服及时转告顾客，确保顾客满意。
3) 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格的继续发生。
ISO27001变更管理控制程序
ISO27001变更管理控制程序1 目的为减少由变更所造成的问题对核心系统及其它基础环境的影响，将由变更所可能导致的服务中断对业务的影响降至最低，特制订本程序。
2 范围本程序适用于IT基础架构、环境、系统、应用、人员等变更的管理。
3 相关文件4 职责4.1 变更需求部门人员负责提出变更请求，需求部门主管审批变更请求；4.2网管人员（服务台负责人）及接到用户变更请求的系统管理员负责变更过程的策划，并提交相关领导审批；4.3 信息科技部总经理负责重大变更的审批。
4.4 各系统负责人负责具体变更活动的实施。
5 程序5.1 变更的范围在本程序中对变更的定义为：可能影响到银行IT基础环境的一种物理或流程的改变，一般情况下，变更仅仅在必须的情况下才进行实施。
a)解决IT环境现有或未来存在的问题b)为满足业务需求提供新的或修改的功能本流程仅仅包括IT基础环境或与基础环境相连的系统，本变更管理流程也由此些内容组成：a)针对物理设备的变更(e.g. 服务器，客户端，网络布线，网络设备，硬盘，路由器等)b)针对通讯和协议方面的变更(e.g. IP地址，相关变量设置等)c)针对操作系统的变更，包括网络操作系统 (e.g. 安装，版本控制，系统设置等)d) 应用开发上线前的变更e) 任何由外部单位（如IBM ）实施的可能会影响到银行IT 基础环境的变更必须严格按照变更管理流程来执行。
5.2 变更分类根据变更的重要性及变更的类别对变更进行分类。
a) 变更的重要性:与变更的紧急程度有关b) 变更的类别:与变更对成品环境带来的影响和风险有关5.2.1 变更的严重等级 严重等级说 明 普通变更根据需求日期和资源配置情况进行划分 重要变更从业务角度有较高的优先级，不通过普通变更的窗口来执行 紧急变更 多个流程或单一业务受到影响或部分核心系统受到影响5.2.2 变更类别变更的类别是由如下两个方面来判断:a) 影响: 变更对业务的影响 ，如服务的可用性b) 风险: 变更的技术复杂性下表显示了与这些参数相关的变更的分类： 影响 > 低 中 高风险 低 低 低 中中 低 中 高高 中 高高 影响评估IT 变更影响被划分成高，中，低3个类别，变更失败对业务产生的影响是衡量影响的关键因素：。
ISO27001-2022 信息安全适用性声明
b)如何标记通过电子或物理方式或任何其他格式发送或存储的信息；
c)如何处理无法贴标签的情况（例如由于技术限制）。
《信息资产密级管理程序》
A.5.14
信息传输
是
组织应建立并与所有相关方沟通特定主题的信息传输政策。保护传输信息的规则、程序和协议应反映所涉及信息的分类。在组织和第三方之间传输信息时，应建立和维护传输协议（包括接收者身份验证）以保护传输中所有形式的信息
特殊利益集团或论坛的成员资格应被视为一种手段：
a) 提高有关最佳实践的知识并及时了解相关安全信息；
b) 确保对信息安全环境的理解是最新的；
c) 接收有关攻击和漏洞的警报、建议和补丁的早期警告；
d) 获得专家信息安全建议；
e) 共享和交换有关新技术、产品、服务、威胁或漏洞的信息；
f) 在处理信息安全事件时提供合适的联络点。
供应商关系中的信息安全
是
应定义和实施流程和程序，管理供应商产品或服务使用相关的信息安全风险。
组织应识别和实施过程和程序，以解决与使用供应商提供的产品和服务相关的安全风险。这也应适用于组织对云服务提供商资源的使用。这些过程和程序应包括由组织实施的过程和程序，以及组织要求供应商为开始使用供应商的产品或服务或终止使用供应商的产品和服务而实施的过程和程序。
f) 将信息安全管理的职责分配给已定义的角色；
g) 处理偏差和异常的程序。
《信息安全策略文件》
A.5.2
信息安全角色和职责
是
应根据组织需要定义和分配信息安全角色和职责。
《岗位职责说明书》
A.5.3
职责分离
是
相相互冲突的职责和相互冲突的责任范围应分离。
ISO27001管理评审管理程序
文件制修订记录1、概述1.1目的为确保公司信息安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评估公司信息安全管理体系改进和变更的需要，包括信息安全方针、目标，特制定本程序。
1.2.范围适用于对公司信息安全管理体系运行的现状和适应性进行管理评审的活动。
2、职责A、最高管理者主持管理评审活动；批准《管理评审计划》；批准《管理评审报告》。
B、管理者代表负责组织召开管理评审会议；负责管理评审计划的落实和组织协调工作；跟踪验证管理评审问题的处理；审查《管理评审计划》和《管理评审报告》。
C、体系策划、贯彻团队负责制定《管理评审计划》，收集管理评审所需文件和记录；评审过程的组织工作、作好评审会议记录并编写《管理评审报告》；负责组织完成管理评审输入资料准备；保存管理评审相关记录；D、评审团队依据评审计划对管理体系进行评审；E、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。
3、内容3.1审核频率公司每年进行一次年度管理评审（管理评审时间间隔不超过12个月），此外，在下列情况下，管理者代表可临时决定进行管理评审。
➢产品、流程、系统、组织机构、人员和资源等有重大调整；信息安全方针、目标等发生变化；➢当业务过程发生重大事故造成重大损失时；发生重大顾客抱怨或投诉；➢管理体系审核发现严重不符合项；➢国家法令、法规、规章制度、标准等有所要求；其他不可预见情况。
3.2管理评审程序3.2.1管理评审策划管理评审计划制定管理评审小组应于每次管理评审前编制《管理评审计划》，上报管理者代表审核并由最高管理者批准，下发各相关人员。
管理评审计划的主要内容包括：➢评审时间及地点；评审目的；➢评审范围及评审重点；参加评审人员；➢评审依据；评审内容。
3.2.2管理评审实施1）管理评审准备管理评审小组应提前一周下发管理评审计划，通知参加评审的有关人员，参加评审人员负责准备与本部门有关的评审资料，并提交给管理评审小组。
ISO27001访问控制管理程序
文件制修订记录1、适用适用于本公司的各种应用系统涉及到的逻辑访问的控制。
2、目的为对本公司各种应用系统的用户访问权限（包括特权用户及第三方用户）实施有效控制，杜绝非法访问，确保系统和信息的安全，特制定本程序。
3、职责3.1各系统的访问授权管理由管理运营部设置安全框架，由各部门主管视权限和业务情况进行分配、审批。
3.2各系统的访问授权实施部门负责访问控制的技术管理以及访问权限控制和实施。
3.3管理运营部负责向各部门通知人事变动情况。
4、程序4.1访问控制策略4.1.1公司内部可公开的信息不作特别限定，允许所有用户访问。
4.1.2公司内部部分不公开信息，经访问授权管理运营部认可，访问授权实施部门实施后用户方可访问。
4.1.3本公司限制使用无线网络，对连接到互联网和局域网的设备采用粘贴标签的方法清晰的标明设备的连接属性（根据敏感程度，可查表获得权限，如IP列表）4.1.4用户不得访问或尝试访问未经授权的网络、系统、文件和服务。
4.1.5相关部门主管填写《用户权限登记表》，确定访问规则后，由网络管理员开设访问帐号和设置访问权限。
4.1.6为确保含有敏感信息的系统不发生泄密事故，采取措施对敏感系统予以隔离。
采用最小权限、最少用户原则。
4.2用户访问管理4.2.1权限申请4.2.1.1授权流程部门申请——授权管理运营部审批——访问授权部门实施所有用户，包括第三方人员均需要履行访问授权手续。
申请部门根据日常管理工作的需要，确定需要访问的系统和访问权限，经过本部门经理同意后，向访问授权管理运营部提交《用户权限申请表》，经访问授权管理运营部审核批准后，将《用户权限申请表》交访问授权实施部门实施。
第三方人员的访问申请由负责接待的部门按照上述要求予以办理。
第三方人员一般不允许成为特权用户。
必要时，第三方人员需与访问接待部门签订《第三方保密协议》。
4.2.1.2《用户权限申请表》应对以下内容予以明确：A)权限申请人员；B)访问权限的级别和范围；C)申请理由；D)有效期。
ISO27001信息安全管理体系全套程序文件
修订日期：2019.12.18修订日期：2019.12.18信息安全风险评估管理程序1 适用本程序适用于本公司信息安全管理体系（ISMS）范围内信息安全风险评估活动。
2 目的本程序规定了本公司所采用的信息安全风险评估方法。
通过识别信息资产、风险等级评估，认知本公司的信息安全风险，在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适控制目标和控制方式将信息安全风险控制在可接受的水平，保持本公司业务持续性发展，以满足本公司信息安全管理方针的要求。
3 范围本程序适用于第一次完整的风险评估和定期的再评估。
在辨识资产时，本着尽量细化的原则进行，但在评估时我司又会把资产按照系统进行规划。
辨识与评估的重点是信息资产，不区分物理资产、软件和硬件。
4 职责4.1 成立风险评估小组办公室负责牵头成立风险评估小组。
4.2 策划与实施风险评估小组每年至少一次，或当体系、组织、业务、技术、环境等影响企业的重大事项发生变更、重大事故事件发生后，负责编制信息安全风险评估计划，确认评估结果，形成《信息安全风险评估报告》。
4.3 信息资产识别与风险评估活动各部门负责本部门使用或管理的信息资产的识别，并负责本部门所涉及的信息资产的具体安全控制工作。
4.3.1 各部门负责人负责本部门的信息资产识别。
4.3.2 办公室经理负责汇总、校对全公司的信息资产。
修订日期：2019.12.184.3.3 办公室负责风险评估的策划。
4.3.4 信息安全小组负责进行第一次评估与定期的再评估。
5 程序5.1 风险评估前准备5.1.1 办公室牵头成立风险评估小组，小组成员至少应该包含：信息安全管理体系负责部门的成员、信息安全重要责任部门的成员。
5.1.2风险评估小组制定信息安全风险评估计划，下发各部门内审员。
5.1.3必要时应对各部门内审员进行风险评估相关知识和表格填写的培训。
5.2 信息资产的识别5.2.1 本公司的资产范围包括：5.2.1.1信息资产1)数据文档资产：客户和公司数据，各种介质的信息文件包括纸质文件。
ISO27001供应商管理程序
文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理，通过对供应商提供服务的监督，提高供应商服务的质量和安全控制的要求。
2、适用范围本公司相关供应商。
3、定义3.1供应商：服务提供者之外的组织或组织的一部分，其与服务提供者签署协议，共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。
注：供应商包括指定的总包商，但不包括他们的分包商。
3.2供应商回顾：就供应商提供的服务与合同进行比较，审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致，对不符合内容进行审查并要求其限期整改。
4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人，在与供应商签订合同的过程中提供支持，向采购和商务部门提供对供应商相关要求。
服务合同应尽可能细致，明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息；5.1.2与供应商签订服务合同后，供应商人员必须签订保密承诺书，确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露；5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时，应在我们的监控区域进行服务，如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。
服务商工作需记录并归档，作为服务商服务回顾时的依据；5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾；供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量；5.1.5与服务商的合同发生的变更，需要通过变更控制程序进行控制和管理。
5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进，应按照PDCA持续改进方法，定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。
将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。
6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。
22080-2016-ISO27001-2013信息安全管理体系第三方服务管理工作指南
第三方服务管理工作指南
目录
1 范围 (2)
2 规范性引用文件 (2)
3 职责 (2)
4 管理内容和要求 (3)
4.1 第三方服务的确定 (3)
4.2 对第三方服务的监督和评审 (3)
4.3 第三方服务的变更管理 (4)
4.4第三方人员及外包商安全管理 (4)
4.5供应商协议中的安全 (5)
4.6 信息和通信技术供应链 (6)
第三方服务管理工作指南
1 范围
适用于公司信息安全第三方服务管理活动,包括第三方确定过程、第三方的服务安全控制措施、第三方的服务监督和评审方法、第三方的变更管理。
为加强对第三方服务提供商（合作商）的控制，减少安全风险，防范公司信息资产损失，特制定本程序。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》（GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013）
3 职责
3.1 商务采购部
负责统一管理第三方服务的控制活动，负责确定合格的第三方服务商。
3.2 各相关部门
a) 与第三方服务商签订服务合同和保密协议；
b) 负责对第三方服务商的服务进行安全控制；
c) 负责定期对第三方服务商进行监督和评审。
ISO27001：2013安全区域管理程序
XXXXXXXXX有限责任公司安全区域管理程序[XXXX-B-19]V1.0变更履历1 目的为明确组织安全区域及控制要求，防止非授权人员对组织业务场所的物理访问、损坏和干扰，有效保障组织的工作稳定，特制订本程序。
2 范围本程序适用于组织安全区域的管理。
3 职责3.1 综合部a)负责组织安全区域的控制监管工作。
b)负责对进入组织的员工及外来访客进行确认和控制。
c)负责对非正常进入安全区域的人员、发生的突发事件进行调查和处理。
3.2 技术部负责重要安全区域的访问控制。
3.3 其他部门负责本部门安全区域管理工作。
4 相关文件《信息安全管理手册》《安全区域管理程序》《物理与环境安全管理办法》5 程序5.1 安全区域组织的安全区域分为重要安全区域和普通区域。
综合部应识别重要安全区域，建立和保持《物理与环境安全管理办法》，经各部门经理批准后实施。
重要安全区域以外的办公开发区域,统称为普通区域。
重要安全区域包括以下：a)机柜b)综合管理部文件柜技术部IT专职人员持有机柜的钥匙，每日负责检查机柜。
一般情况下，只有技术部IT 专职人员可打开机柜，如非技术部IT专职人员因工作关系需打开机柜，须通过批准后方可打开。
每日下班后综合管理部文件柜必须上锁。
重要安全区域的控制按《物理与环境安全管理办法》进行。
5.2 普通区域的物理访问外来联系工作和办理业务的人员进入办公、生产区域，须在前台申请，经相关部门负责人通过批准后，外来人员登记来访信息，方可进入普通区域。
前台人员负责外来人员的登记；当外来人员离开时，前台负责登记离开时间。
5.3 重要安全区域的出入控制管理重要安全区域只有技术部IT专职人员能够访问；当服务器需要由其他部门人员安装或更新软件时，开发部门填写《重要安全区域访问审批表》，待技术部批准后方可进入。
完成工作后，登记离开时间，反馈给技术部IT专职人员。
5.4 安全区域的检查管理各部门根据普通区域和重要安全区域不同的要求，严格执行组织相关的规定，防止对安全区域内场所的非授权物理访问、损坏和干扰，有效保障组织信息的安全，保证组织业务正常进行。
ISO27001-GBT22080信息系统开发、变更与维护管理制度
第8条信息系统安装调试前的必须工作。
1．制定紧急预案，以确保新系统发生故障时能切回到旧系统。
2．必须完成整体测试和用户验收测试后才可安装调试。
第8条新旧系统切换时，进行数据迁移必须建立数据迁移计划并对迁移结果进行测试。
第9条安装后的信息系统功能变更时，重新按照系统开发的有关程序进行。
1．因地制宜原则。应根据行业特点、企业规模、管理理念、组织结构、核算方法等因素设计适合本单位的计算机信息系统。
2．成本效益原则。计算机信息系统的建设应当能起到降低成本、纠正偏差的作用，根据成本效益原则，企业可以选择对重要领域中关键因素进行信息系统改造。
3．理念与技术并重原则。信息系统建设应当将信息系统技术与信息系统管理理念整合，倡导全体员工积极参与信息系统建设，正确理解和使用信息系统，提高信息系统运作效率。
信息系统开发、变更与维护管理制度
制度名称
信息系统开发、变更与维护管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条为了提高企业的工作效率，提升企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性，特制定本制度。
第2条本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。
第2章系统开发与变更
第3条企业信息系统开发所遵循的原则。
第3章信息系统的维护
第10条对于企业自主开发的信息系统，根据其大小、性能定期检测、定期维护。
第11条数据库管理专员将数据库中的数据定期备份，以防止系统出现问题时数据丢失。
第12条信息系统出现问题时，信息部员工按编制的应急预案进行处理。
第4章附则
第13条本制度由信息部制定，解释权、修改权归属信息部。
2018最新ISO27001信息安全管理体系全套程序文件
最新ISO27001信息安全管理体系全套程序文件信息安全管理体系程序文件目录1 适用本程序适用于公司信息安全事故、薄弱点、故障和风险处置的管理。
2 目的为建立一个适当信息安全事故、薄弱点、故障风险处置的报告、反应与处理机制，减少信息安全事故和故障所造成的损失，采取有效的纠正与预防措施，正确处置已经评价出的风险，特制定本程序。
3 职责3.1 各系统归口管理部门主管相关的安全风险的调查、处理及纠正措施管理。
3.2 各系统使用人员负责相关系统安全事故、薄弱点、故障和风险的评价、处置报告。
4 程序4.1 信息安全事故定义与分类：4.1.1 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，均为信息安全事故：a) 企业秘密、机密及国家秘密泄露或丢失；b) 服务器停运4 小时以上；c) 造成信息资产损失的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在十万元以上的故障/事件。
4.1.2 信息设备故障、线路故障、软件故障、恶意软件危害、人员故意破坏或工作失职等原因直接造成下列影响（后果)之一，属于重大信息安全事故：a) 企业机密及国家秘密泄露；b) 服务器停运8 小时以上；c) 造成机房设备毁灭的火灾、洪水、雷击等灾害；d) 损失在一百万元以上的故障/事件。
4.1.3 信息安全事件包括：a) 未产生恶劣影响的服务、设备或者实施的遗失；b) 未产生事故的系统故障或超载；c) 未产生不良结果的人为误操作；d) 未产生恶劣影响的物理进入的违规e) 未产生事故的未加控制的系统变更；f) 策略、指南和绩效的不符合；g) 可恢复的软件、硬件故障；h) 未产生恶劣后果的非法访问。
4.2 故障与事故的报告渠道与处理4.2.1 故障、事故报告要求故障、事故的发现者应按照以下要求履行报告任务：a) 各个信息管理系统使用者，在使用过程中如果发现软硬件故障、事故，应该向该系统归口管理部门报告；如故障、事故会影响或已经影响线上生产，必须立即报告相关部门，采取必要措施，保证对生产的影响降至最低；b) 发生火灾应立即触发火警并向安全监督部报告，启动消防应急预案；c) 涉及企业秘密、机密及国家秘密泄露、丢失应向行政部报告；d) 发生重大信息安全事故，事故受理部门应向信息安全管理者代表和有关公司领导报告。
ISO27001-2022作业文件之IT信息系统运维管理办法
信息系统运维管理办法为了规范公司信息系统的管理维护，确保系统硬、软件稳定、安全运行，结合公司实际，制定本制度。
制度包括信息机房管理、服务器管理、信息系统应用管理、信息系统变更管理、信息系统应用控制。
一、信息机房管理1、硬件配备及巡检1.1.各单位信息机房按规定配备防静电地板、UPS、恒温设备、温湿度感应器、消防设备、防鼠设施等相关基础设施。
1.2.各单位机房管理人员应定期（如每月或每季度）对机房硬件设备设施进行巡检，以保证其有效性。
1.3.各单位机房应建立相关的出入登记、设备机历登记、设备巡检、重大故障等记录，并认真填写。
2、出入管理2.1.严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息中心批准，并认真填写登记表后方可进入。
2.2.进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋。
2.3.进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。
3、安全管理3.1.操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照应急预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。
3.2.未经批准，不得在机房设备上随意编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置；3.3.软件系统的维护、增删、配置的更改，必须按规定详细记入相关记录，并对各类记录和档案整理存档。
3.4.机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露信息资料与数据。
3.5.机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。
3.6.严禁在机房计算机设备上做与工作无关的事情（如聊天、玩游戏），对外来存储设备（如U盘、移动硬盘等），做到先杀病毒后使用。
3.7.机房严禁乱拉接电源，应不定期对机房内设置的消防器材、烟雾报警、恒温设备进行检查，保障机房安全。
4、操作管理4.1.机房的工作人员不得擅自脱岗，遇特殊情况离开时，需经机房负责人同意方可离开。
4.2.机房工作人员在有公务离开岗位时，必须关闭显示器；离开岗位1 小时以上，必须关闭主机及供电电源。
iso工程变更流程详解
iso工程变更流程详解
ISO工程变更流程是指在ISO管理体系中，当出现需要对工程进行变更的情况时，需要按照一定的流程进行变更，以确保工程的顺利进行。
下面是ISO工程变更的详细流程：
1. 变更申请：当需要对工程进行变更时，相关人员需要填写变更申请表，并详细说明变更的原因、范围和影响等信息。
2. 变更评估：变更申请表由变更管理小组进行评估。
评估主要包括对变更的必要性、可行性和影响进行分析，以确定是否进行工程变更。
3. 变更审核：变更评估通过后，变更管理小组将变更申请表提交给相关部门进行审核。
审核主要是检查变更是否符合ISO
管理体系的要求，并对变更的影响进行评估。
4. 变更批准：审核通过后，变更管理小组将变更申请表提交给ISO管理代表进行批准。
ISO管理代表根据变更的重要性和影响程度决定是否批准变更。
5. 变更实施：一旦变更获得批准，变更管理小组将根据变更申请表中的指导，启动变更，包括修改工程设计、调整施工计划等。
6. 变更验证：变更实施后，相关部门需要对变更进行验证，确认变更是否达到预期的目标，是否对工程产生了预期的影响。
7. 变更审查：变更验证通过后，需要进行变更审查，对变更的实施过程进行总结和归纳，对变更过程中的经验教训进行总结，以便在未来的工程变更中能够借鉴。
8. 变更控制：完成变更审查后，需要对整个变更过程进行控制和跟踪，确保变更的实施过程符合ISO管理体系的要求，避
免出现不可预期的风险和问题。
通过上述的ISO工程变更流程，能够保证工程变更的合理性
和有效性，从而确保工程项目能够按照计划顺利进行，达到预期的目标。
230708-1114+变更管理程序
目录目录 (2)1 目的 (3)2 范围 (3)3 职责 (3)4 相关文件 (3)5 程序 (3)6 记录 (4)1 目的为对组织内的硬件与软件的变更进行有效控制，确保系统的各项安全要求得到识别并执行，防止未经授权及不充分的变更所造成的系统故障与业务中断，保证系统安全，特制定本程序。
2 范围本程序适用于本组织IT设备（包括传输线路)、软件（操作系统及应用系统)等方面的变更控制的管理。
3 职责3.1 市场部负责以下方面的IT设备及软件方面的变更管理：a)组织内办公用计算机和网络设备及软件；b)负责组织内服务器、网络设备等硬件的变更3.2市场部负责本部门负责的项目变更，遵循CMMI体系。
4 相关文件《信息安全管理手册》《变更管理安全策略》5 程序5.1 变更分类a)IT设备变更：包括系统中服务器、网络设备、传输线路及计算机终端的新增、减少及其设备本身的变化（包括设备的报废）；b)操作系统软件变更：包括新安装、补丁、版本升级及更换（如打补丁）；c)自行开发软件变更：包括小型业务变更、版本升级；软件生命周期的软件变更。
（此类变更遵循CMMI流程中的变更流程规定）5.2 IT设备变更控制软件设备（包括传输线路)的变更需求由变更管理部门根据组织业务发展的需要提出，填写资产申请，经流程完成后予以实施。
5.3 操作系统软件变更当软件厂商发布操作系统或应用软件的更新补丁或版本时，市场部负责分析更新内容对公司现有业务及工作的影响，网管可以先选一台测试机安装最新补丁，在未发现对工作业务产生重要负面影响的前提下，为使用该操作系统或应用软件的用户安装补丁。
5.4 软件的变更控制软件变更分为项目开发过程中的变更和产品维护阶段的变更。
项目开发过程中的软件变更依照CMMI体系文件流程执行变更。
5.5 变更实施的安全要求在变更实施之前，必要时，将重要的数据、系统软件进行备份，以便变更不成功之后的恢复。
在变更实施之前，必要时，应和相关部门协商，以便确定适当的变更时间，尽可能的将对业务的影响减至最低。
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ISO27001系统变更管理程序
第一节总则
第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简
称应用系统）运行支持及系统变更工作。
第二节变更流程
第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行
的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使
用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺
陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成
的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）
协作完成。
系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任
务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。
第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。
第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。
IT主管分析需求，并提出系统变更建议。
IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包
开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才
能下发和上线。
第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT
主管领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送
IT经理审批。
第十二条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。
第三节紧急变更流程。