采购控制程序管理计划流程

采购操纵程序修订记录

1 目的

对采购过程及供应商进行操纵，确保所采购的物料符合规定要求。

2 范围

适用于对公司所有物料的采购操纵及提供服务的供应商进行选择、评价和操纵。

3 职责

3.1 经营部

a.负责了解生产所用原料的仓库库存情况，与品管部一起确定

原料的购买意向，并制定《原料采购打算》。

b.负责《物料购买申请打算表》的采购作业。

c.负责按公司要求组织对供应商进行评价，并对供应商的供货

业绩定期进行评价，建立供应商档案。

3.2 生产部及需要购买物料的部门负责《物料购买申请打算表》的填写。

3.3 品管部会同经营部负责原料及重要物料的验收，仓库负责对

一般物料的验收。

3.4 总经理助理负责《物料购买申请打算表》的审核。

3.5 总经理负责《原料采购打算》、《物料购买申请打算表》的批准。

4 工作内容

4.1采购分类

依照采购物料技术标准和对产品质量的阻碍，将采购物料分为三类:

a. 原料: 最终产品的构成部分，特指原料。

b. 重要物料：直接阻碍最终产品质量的物料，如关键的工艺

技术部件。

c. 一般物料：除原料和重要物料以外的其它所有物料。

4.2 对供应商的评价

4.2.1 原料供应商的评价

4.2.1.1经营部依照采购的需要，向原料供应商发出《供应商调

查表》，并通过对原料的质量、价格、到货期等进行比较，

填写《供应商评价表》。对同类的原料，应同时选择几家

合格的供应商。经营部负责建立并保存合格供应商的质

量记录。

4.2.1.2对有多年业务往来的原料的供应商，应提供充分的书面

证明材料，能够包括以下内容，以证实其质量保证能力。

a.体系认证证书。

b.本公司对供应商质量治理体系进行审核的结果。

c.本公司及供应商其他顾客的中意程度调查。

d.供应商产品质量、价格、交货能力等情况。

e.供应商的财务状况、服务和支持能力等。

4.2.2重要物料供应商的评价

4.2.2.1 关于重要物料的供应商，经营部会同有关部门通过对物

料的质量、价格、到货期等进行比较，填写《供应商评价

表》。对同类的重要物料，应同时选择几家合格的供应商。

经营部负责建立并保存合格供应商的质量记录。

4.2.2.2 对有多年业务往来的重要物料的供应商，应提供充分的

书面证明材料，以证实其质量保证能力。

4.2.3 对第一次供应原料及重要物料的供应商，除提供充分的书

面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，试用合格

才能供货：

a.新供应商依照提供的技术要求提供少量样品。

b.品管部或品管部会同使用部门对样品进行验证，出具相应

的验证报告，并填写《供应商评价表》中相应栏目，反馈

给经营部。

c.样品不如合格可再送样，但最多不能超过两次。

d.样品验证合格后，经营部通知供应商小批量供货；进货经

验证合格后，交有关部门试用，并由使用部出具相应试用

后的验证报告，填写《供应商评价表》中相关栏目，反馈

给经营部。

e.小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验

证、小批量试用均合格的供应商经治理者代表批准后，可

列入《合格供应商名录》。