云南文投集团2019年部门预算编制说明

云南文投集团2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南文化产业投资控股集团有限责任公司，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2009年12月29日，主要履行以下职责：

1.根据习总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神，中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等。要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。

2.文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给事业单位2个，自收自支单位3个。包括：

1.行政单位：无

2.事业单位：云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省圆通影剧院、云南艺术剧院。其中云南省歌舞剧院、云南省杂技团为财政全供给事业单位；云南艺术剧院为自收自支事业单位；云南省圆通影剧院转企改制后并入云南省杂技团，但尚未从财政一体化系统中注销，故上报人大部门预算大本中，系统自动统计预算单位数据中包括云南省圆通影剧院。

（三）重点工作概述

2019年云南省歌舞剧院全力打造大型民族歌舞史诗《南方丝路》，根据单位创作时间计划安排，在3月到12月完成剧目打造并进行汇报演出，争取创作整剧节目数量达到8个，所有剧目全部达到市场演出要求，力争剧目正式演出后受到观众的欢迎，从而进一步扩大云南艺术的社会影响力，提升云南舞台艺术品牌的价值，同时培养和锻炼出一批优秀的舞蹈编创演员，舞美设计制作人员。

2019年云南省杂技团全力打造出一台制作精良的大型杂剧情景剧《奇幻森林》并顺利地在圆通国际杂技马戏“飞象剧场”进行驻场演出，同时开展文化惠民慰问活动，并参与云南省新剧（节）目展演。预计演出300场，演出覆盖人数10万人次左右，积极宣传“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，在广大儿童以及青少年中传播人与自然和谐相处的价值观。同时，锻炼出一批优秀的杂技编创、表演以及运营管理人才，为建设民族文化强省提供人才储备。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位3个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有15人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养15人。（备注：2017年1月起，云南省歌舞

剧院、云南省杂技团在职在编人员已全部划转入云南文化艺术中心，此处统计的为云南省圆通影剧院、云南艺术剧院在职人数）

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,850.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1,000.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入700.00万元，其他收入150.00万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,000.00万元，其中:本年收入1,000.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000.00万元（本级财力1,000.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,850.00万元。财政拨款安排支出1,000.00万元，其中，基本支出0万元，项目支出1,000.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体1,000.00万元，其中大型民族歌舞集南方丝路系列项目补助资金500.00万元，大型杂技情景剧奇幻森林项目补助资金500.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出0万元，项目支出1,000.00万元）。其中：工资福利支出0.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元); 商品和服务支出887.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出887.50万元); 资本性支出112.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出112.50万元)。

省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2019年无“三公”经费收支情况，与2018年一致。

部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

我部门2019年财政拨款基本支出预算为0万元，与2018年一致。

部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

我部门2019年财政拨款项目支出预算为1,000.00万元，与2018年一致。

八、其他公开信息