iso9001-2015行政部内审检查表

查阅3-5份《文件拟制、修改 、销毁、报失申请表》；查 看3-5份作废文件的标识情况 。
查阅5份受控文件的标识情况
7.5.3
查阅3-5份公司在用外来文件 的批准情况文件及其使用情 况
查阅《记录管制程序》及相 关文件,询问文控负责人
审核员：
审核组长：
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表单编号：TV-FOR-0057 版次：C/0
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检查结果
判定
表单编号：TV-FOR-0057 版次：C/0
文件修改是否按规定进行了申
8
请审批？更改后的文件是否重 新审批、发放？是否同时收回
了旧版文件？
9
文件发放是否经过相关人员的签 字？
文件作废是否履行了审批手续？ 10 是否对作废文件作了明确的标志
以防止误用？
11
所有受控文件的发放是否均做了 相关的受控标识?
询问企管部负责人；查阅《 年度教育培训计划表》及其 发放情况？
查阅《年度教育培训计划表 》；查阅2-5次员工的《员 工培训记录表》以及教学内 容。
查阅3-5份员工的厂规厂纪 、操作技术的文件
对内审员、电工/电梯操作员等 4 特殊工种人员是否进行了专业
资格鉴定？
现有的工作环境是否可以达到生
5
产产品的要求？是否采取有效的 方法保证环境持续适应产品的要
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
求？
7.1.4
查 阅 3-5 份 内 审 员 、 电 工 / 电 梯操作员的资格证书；
询问负责人；现场考查工作 环境管理状况。
6 文控是否清楚自己的职责？
5.3
询问文控负责人。
是否建立完整的质量体系文 7 件？相关文件的形成是否按规
定进行了审批？
询问文控负责人；查阅公司 《文件管制总览表》；查阅 3-5份体系文件的审批情况
内审检查表
受检部门：行政部
序号
检查内容
涉及要素
检查方法
是否制定了员工的《年度教育
1
培训计划表》并发至相关部门 要求执行?《年度教育培训计划
表》是否经过批准？
是否按计划或文件要求对员工 2 进行厂规厂纪及操作技术培
训？所有培训是否留有记录
3
参加的培训项目是否记入档案？ 是否进行考核。
7.1.2 7.2
12
对外来文件的使用是否经过了相 关人员的批准以防止误用?
是否规定了所有记录的保存期 13 限？是否规定了质量记录的编
号方法?
7.5.2 7.5.3
查阅2-5份《文件拟制、修改 、销毁、报失申请表》；查 阅3-5份更改后文件的发放、 回收记录。
查阅《文件发放签收、回收 登记表》，查阅3-5份文件的 发放记录