企业2016年效能监察报告

企业2016年效能监察报告

2016年，分厂为落实集团公司低成本竞争战略和专项成本工作计划，进一步实现精细化管理，实现降本增效目标，确定了以《建立降本增效平台，降低生产成本》为课题的效能监察立项，明确了降本增效的具体目标。在对目标实行效能监察的过程中，促进了分厂降本增效工作，也提高了分厂职工降成本增效益的责任意识。

第一部分：2016年，以效能监察为抓手建立降本增效平台，全面完成年初制定的降本增效目标。

1.进一步规范分厂效能监察工作。2016年分厂制定了《关于开展效能监察工作的意见》，成立了以分厂厂长为组长，各业务部门领导为成员的效能监察领导小组，明确了效能监察的工作目的、程序、内容和具体要求以及考核办法。制定了《2016年财务预决算考核办法》，《2016年各单位材料成本考核办法》，《2016年班组建设降本增效考核办法》等一系列考核制度，使效能监察工作有章可循。

2.根据集团公司2016年下达的成本指标，强化预算管理，制定效能监察的考核目标。各职能部门对各自负责的成本预算指标进行细化及再分解，并负责数据收集和分析考核，形成一个多部门、全员参与的降本增效开放性平台。

3.分厂效能监察领导小组根据效能监察项目实施的不同阶段，定期召开效能监察例会，对项目立项，实施方案制定，方案实施过程的监督检查，方案的实施效果和考核全过程做到“事前监察、事中监察、事

后监察”，保证了效能监察工作的顺利实施和良好效果。

4.为检查落实效能监察项目的组织实施情况，效能监察领导小组还定期深入现场进行巡回检查，检查项目实施过程情况，对问题提出整改意见，并对执行的具体业务组提出要求。各级领导在各项材料成本计划采购、开支审批中，严格把关，做到最大化的降低成本开支。

5.进一步加强信息化建设，充分发挥K3软件的功能，建立起常用物资最低库存预警机制，控制库存量，减少库存资金的占用，降低生产成本；同时对库存物资进行账龄分析，将超期物资进行分类，做好物资的再利用。

6.强化预算管理，控制材料成本费用。例如：材料组根据年度机物料消耗预算、低值易耗品消耗预算指标，按不同的项目进行分解，考核细化到工段班组、设备机台。同时严格执行材料成本费用月考核制度，每季对各单位成本费用开支进行小结分析，年度对各单位材料成本费用开支进行全面分析总结，并与各单位的收入奖励考核挂钩。通过建立效能监察建立降本增效平台，一方面分厂对职工进行广泛的宣传教育，使职工清楚了分厂效能监察的实施情况，同时也创造了效能监察、降本增效的良好氛围。目前，分厂的广大干部职工已经树立起强烈的成本意识，形成了人人关心成本，人人厉行节约的大好局面。许多职工在平时工作中关心领用材料的价格，在保证生产的前提下能修旧利用的尽量修理，能不领用的尽量不领，各机台、班组长、工段长随时关心每月的材料消耗额，并分析消耗产生的原因，对存在的问题及时整改完善。2016年分厂低值易耗品消耗上节余了92.07万元。

7.分厂进一步完善了业务的流程控制。针对效能监察中分析出的问题，按照重要性原则，着重加强对焊材库，工具库，备件库、油库等对于所涉及费用影响较大的库房管理。对焊材的领用、消耗，采取严格按生产节点、凭工艺定额领用发放材料，随时对工段现场使用焊材情况进行抽查，杜绝浪费。为了进一步加强成本控制，提高焊材的利用率，在领用焊材时，材料组严格执行《回收焊材使用管理办法》，优先发放符合技术工艺要求的回收再利用的材料，在回收再利用的焊材用完的情况下，方能发放新材料。对物资执行A\B\C分类管理，对物资种类只占20%，而金额占70%的物资进行重点管理，并制定具体的使用和回收管理考核措施。

8.充分利用库存积压物资，有效降低生产成本。（1）根据压力容器产品和核电产品材料的特殊性，在库存焊材的管理方面：加强与核容所、采购部的联系，理顺信息反馈渠道，坚持每月25日将二级库库存材料当月明细、材卡及库存焊材的使用量整理通报给核容所、采购部，以便于核容所在后序新的产品项目中充分利用好库存焊材，2016年在容器核电产品制造中在利用二级库库存积压焊材价值140万元，超额完成全年预计利用库存焊材120万的目标；在彭州六台容器、长岭四台容器上积极配合技术部门，全年利用一级库库存积压焊材1137.57万；（2）做好焊材控制的建章立制工作，使焊材的领用、回收处于受控状态。加强日常的管理、监督和控制，杜绝超用和浪费，加强对焊材使用过程的检查，对违反规定的行为严厉查处。2016年分厂在工艺焊材定额领用率不超过95%的前提目标下，采取各种措施，

进一步提高了焊材的利用率，比工艺利用率指标多节约了焊材288万元。（3）在库存油漆的管理方面：确保库存油漆的及时利用，材料组一方面加强与铸锻所的联系，使铸锻所作涂装工艺时，尽量采用同样的油漆，另一方面及时清理油漆库存，在每一工号涂装工艺下达时，通知采购部按照扣除二级库油漆库存数量的定额进行采购，将已完工号的油漆库存用于下一工号，2016年全年利用库存油漆7.87万元，可利用减少应购买新产品项目油漆20万元。

9.进一步做好了废旧物资的管理工作。严格执行《重容分厂废旧物资处理实施办法》、《重容分厂废钢、钢屑分类管理制度》、《重容分厂废钢、钢屑分类管理奖励实施办法》，做好废旧物资的分类、搜集，上缴工作，做好废钢、钢屑管理的内部控制工作，使废钢、钢屑的产生、分类、收集处于受控状态。加强日常管理、监督和控制，建立每日巡查制度，一旦发现有随意丢弃废钢和垃圾的情况，立即按制度处理。机加工段控制好钢屑产生的源头，严格执行钢屑分类的规定，材料组每日进行检查，并根据集团公司《废钢管理制度汇编》对不同牌号钢屑是否不同种类钢屑的进行确认，机加工段进行分类收集，并对每斗钢屑按不同种类挂牌标示。对于产生的少量特殊种类钢屑，如加工堆焊层产生的不锈钢屑等，机加工段用小桶装盛，材料组单独上缴万通公司。由材料组派专人跟车运送每一车钢屑至废钢车间，及时了解质量部废钢科钢屑抽样检查结果，一旦发现混屑即反过来追究机加工段所产生混屑的班组和机台的责任，并根据相关规定做出相应处罚。降低混屑率，2016年有9个月实现零混屑，全年混屑率为0.39%，达到